Organizacja Paka Aparaty Słuchowe osiągnęła 524 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 391 390 zł. Pozostałe przychody to 132 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 289 621 zł.
Zysk netto wyniósł 101 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 524 245 zł w 2024 roku.
• 304 644 zł w 2023 roku.
• 390 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 769 zł w 2024 roku.
• 73 125 zł w 2023 roku.
• 205 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paka Aparaty Słuchowe wynosi 919 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 835 zł a 1 424 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 919 409 zł w 2024 roku.
• 582 105 zł w 2023 roku.
• 1 114 933 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paka Aparaty Słuchowe wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paka Aparaty Słuchowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 880
zł.
Koszty operacyjne Paka Aparaty Słuchowe wyniosły 406 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 880 zł w 2024 roku
• 55 640 zł w 2023 roku
• 56 071 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paka Aparaty Słuchowe wyniosła 771 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 771 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 520 zł w 2024 roku.
• 448 508 zł w 2023 roku.
• 367 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paka Aparaty Słuchowe wyniosły 554 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 407 zł w 2024 roku
• 333 163 zł w 2023 roku
• 325 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paka Aparaty Słuchowe wykazała przychody na poziomie 524 245 zł.
Organizacja zarobiła 116 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 112 zł w 2024 roku
• 12 841 zł w 2023 roku
• 6151 zł w 2022 roku
Organizacja Paka Aparaty Słuchowe wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klisowski Paweł
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.