Organizacja All-dent osiągnęła 562 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 556 274 zł. Pozostałe przychody to 6596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 486 000 zł.
Zysk netto wyniósł 70 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 562 869 zł w 2022 roku.
• 539 125 zł w 2021 roku.
• 57 751 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 273 zł w 2022 roku.
• 67 731 zł w 2021 roku.
• 24 968 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All-dent wynosi 772 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 746 zł a 1 407 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 772 085 zł w 2022 roku.
• 693 383 zł w 2021 roku.
• 150 615 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów All-dent wyniosła 441 683 zł.
a
ktywa trwałe to 59 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 441 683 zł w 2022 roku.
• 834 514 zł w 2021 roku.
• 146 085 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All-dent wyniosły 287 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 355 zł w 2022 roku
• 750 460 zł w 2021 roku
• 129 762 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All-dent wykazała przychody na poziomie 562 869 zł.
Organizacja zarobiła 78 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7901 zł w 2022 roku
• 5421 zł w 2021 roku
• 1851 zł w 2020 roku
Organizacja All-dent wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilk Wojciech
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wilk Dariusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2020 jest
Wilk Wojciech
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2018 do 05.05.2020
był Wilk Wojciech
kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2012 do 16.01.2018:
• Podlejska Karina (50% udziałów)
• Kuna Agnieszka (50% udziałów)