Organizacja Endemed osiągnęła 34 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 745 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 565 zł.
Strata netto wyniosła 7820 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 745 zł w 2024 roku.
• 112 413 zł w 2023 roku.
• 214 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7820 zł w 2024 roku.
• -10 028 zł w 2023 roku.
• -30 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endemed wynosi 225 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 076 874 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 078 zł w 2024 roku.
• 282 721 zł w 2023 roku.
• 357 995 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endemed wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 213
zł.
Koszty operacyjne Endemed wyniosły 42 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 213 zł w 2024 roku
• 25 084 zł w 2023 roku
• 20 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endemed wyniosła 299 093 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 101 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 197 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 874 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 093 zł w 2024 roku.
• 389 676 zł w 2023 roku.
• 573 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endemed wyniosły 29 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 874 zł w 2024 roku
• 112 637 zł w 2023 roku
• 286 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endemed wykazała przychody na poziomie 34 745 zł.
Organizacja zarobiła -7820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Endemed wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górski Norbert
posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2003 jest
Górski Norbert
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2002 do 20.02.2003
był Górski Norbert
kontrolując 88% udziałów.