Przychody operacyjne wyniosły 7625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6119 zł.
Zysk netto wyniósł 1506 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7625 zł w 2024 roku.
• 3112 zł w 2023 roku.
• 48 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1506 zł w 2024 roku.
• -64 848 zł w 2023 roku.
• 2384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tipol wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Tipol wynosi 2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1505 zł w
2024 roku.
• -64 272 zł w
2023 roku.
• 4689 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2155 zł w
2024 roku.
• -62 969 zł w
2023 roku.
• 5992 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tipol wynosi 290 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 438 zł a 1 489 977 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 476 zł w 2024 roku.
• 280 316 zł w 2023 roku.
• 368 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tipol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tipol wyniosły 6120
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 210 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tipol wyniosła 460 408 zł.
a
ktywa trwałe to 452 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 7968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 914 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 408 zł w 2024 roku.
• 463 157 zł w 2023 roku.
• 529 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tipol wyniosły 87 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 914 zł w 2024 roku
• 92 168 zł w 2023 roku
• 93 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tipol wykazała przychody na poziomie 7625 zł.
Organizacja zarobiła 1506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tipol wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hafele Peter
posiada 271 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2023 jest
Hafele Peter
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2019 do 04.01.2023
był Łątka Zbigniew
kontrolując 86% udziałów.
W okresie od 30.07.2007 do 31.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Łątka Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.