Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TESTSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496687 NIP
5213665890 REGON
147089635

Podsumowanie

aktywa

384 tys.

przychód

612 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

443 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MANGALIA, 4

Kod pocztowy

02-758

Rejestracja

2014-01-31

Rozpoczęcie działalności

2014-01-31

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.testsolution.pl

info@testsolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDNA OSOBA, MA ONA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Testsolution Sp z o.o. to firma zajmująca się dystrybucją zaawansowanychanalizatorów laboratoryjnych, szczególnie dedykowanych dla branży producentów folii, papieru, opakowań i membran budowlanych. W ofercie znajdują się urządzenia do pomiaru różnorodnych parametrów, takich jak przepuszczalność pary wodnej, współczynnik poślizgu, połysk, sztywność, a także grubość materiałów. Testsolution wyróżnia się szerokim asortymentem, w którym można znaleźć analizatory od renomowanych producentów z Szwajcarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zespół firmy kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta oraz na jego satysfakcję, co czyni z Testsolution partnera godnego zaufania. Dzięki współpracy z producentami wysokiej jakości urządzeń, Testsolution zapewnia nie tylko dostęp do najnowszych technologii, ale także wsparcie w ich zastosowaniu, co przyczynia się do zwiększenia efektywności działalności klientów.

W skrócie

Dystrybutor analizatorów laboratoryjnych
Urządzenia do pomiaru przepuszczalności, współczynnika poślizgu, połysku
Oferuje rozwiązania dla opakowań, folii, papieru i tekstyliów
Współpraca z producentami z Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii
Skupienie na indywidualnym podejściu do klienta

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Testsolution osiągnęła 611 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 611 953 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 603 294 zł.

Zysk netto wyniósł 8658 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 611 954 zł w 2023 roku.
• 493 563 zł w 2022 roku.
• 661 788 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8658 zł w 2023 roku.
• 4764 zł w 2022 roku.
• 129 940 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

744101.4

29213.24

423116.8

-126715.01

547667.65

29989.14

661788.22

129940.38

493562.51

4763.8

611953.56

8658.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Testsolution wynosi 442 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 529 884 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 602 zł w 2023 roku.
• 348 097 zł w 2022 roku.
• 1 014 601 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

62423.18

675343.73

1860253.5

282077.87

1057792

485068.33

1369169.13

53647.02

1014600.69

1819165.32

348096.87

1233906.27

442602.12

1529883.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testsolution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Testsolution wyniosła 384 073 zł.

ktywa trwałe to 438 zł.

ktywa obrotowe to 383 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 073 zł.

apitał (fundusz) własny to -16 108 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 180 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 073 zł w 2023 roku.
• 398 088 zł w 2022 roku.
• 497 560 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

399073.57

448198.43

434726.45

497559.78

398087.76

384072.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0732

0.351

0.0486

0.0393

-0.2827

2.9141

-0.286

-0.2995

0.069

-0.5134

0.057

0.0548

0.2612

1.8166

0.2387

0.1963

0.012

-0.1924

0.009

0.0097

0.0225

-0.5375

0.0182

0.0141

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Testsolution wyniosły 400 180 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 180 zł w 2023 roku
• 422 854 zł w 2022 roku
• 426 030 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

399073.57

315842.67

0.7914

448198.43

491682.54

1.097

434726.45

493137.47

1.1344

497559.78

426030.42

0.8562

398087.76

422853.64

1.0622

384072.76

400180.37

1.0419

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Testsolution wykazała przychody na poziomie 611 954 zł.

Organizacja zarobiła 9876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1218 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -788 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1218 zł w 2023 roku
• 892 zł w 2022 roku
• 13 024 zł w 2021 roku

Wartość

5156

4343

2597

13024

892

1218

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Testsolution wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.638491547464239

0.520917678812416

0.509090909090909

0.655122655122655

0.595356550580431

0.602094240837696

0.647482014388489

0.70203488372093

0.745508982035928

0.0538847117794486

0.457516339869281

0.520650813516896

0.830110497237569

0.121405750798722

0.111853088480801

0.115702479338843

0.969613259668508

0.753824756606398

0.610909090909091

0.489949748743719

0.505454545454545

0.83989145183175

0.603100775193798

0.594551282051282

0.590540540540541

0.0690121786197564

0.704635761589404

0.684745762711864

0.511655011655012

0.508474576271186

0.731457800511509

0.894814814814815

0.916286149162861

0.82449494949495

0.975703324808184

0.772946859903382

0.471164309031556

0.447163515016685

0.472252448313384

0.852618757612667

0.336605890603086

0.306240928882438

0.413333333333333

0.0900243309002433

0.579558652729384

0.457067371202114

0.377717391304348

0.387054161162483

0.839189189189189

0.407914764079148

0.386541471048513

0.461021505376344

0.0513513513513514

0.542134831460674

Powiązania

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

SEITTER RALF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2014

D Adam

Maj 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2014

Seitter Ralf

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

D Adam

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Dutkiewicz Adam posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Seitter Ralf posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do TESTSOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	E-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000633705
2	RAFALIFE SP. Z O.O.	0000783058
3	FIRMA HANDLOWA "CORSA" SP. Z O.O.	0000112108
4	NIMAX POLAND SP. Z O.O.	0000804037
5	ZARZECKA SP. Z O.O.	0000537890
6	RUN HUA SP. Z O.O.	0000362598
7	C&W BUDMAT SP. Z O.O.	0000411542
8	"SZTUKA LUDOWA" SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO	0000174454
9	GUNNER SP. Z O.O.	0000659845
10	SOBAN SP. Z O.O.	0000437939
11	ROOM SP. Z O.O.	0000529186
12	IS TOOLS SP. Z O.O.	0000238156
13	FUNDACJA JERUZALEM URBS BEATA	0000406168
14	ENGRAF SP. Z O.O.	0000954724
15	SOWELLO SP. Z O.O.	0000186869
16	OPTICOON SP. Z O.O.	0000611239
17	A&D FIT SP. Z O.O.	0000833485
18	FEATURE AND FORM SP. Z O.O.	0000971908
19	LUX DACH SP. Z O.O.	0000703573
20	ARPIS OPTICAL SP. Z O.O.	0000122378
21	ALKOP SP. Z O.O.	0000390706
22	MILANT'EX SP. Z O.O.	0000080845
23	DELKON SP. Z O.O.	0000666015
24	ESHOT SP. Z O.O.	0000709090
25	CMP OPTYK SP. Z O.O.	0001004033
26	AQUALITY SP. Z O.O.	0000627047
27	DRYFEX SP. Z O.O.	0000120484
28	OTG SP. Z O.O.	0000739979
29	FUNDACJA ZWIERZĘCA ARKADIA	0000425968
30	GAS-TRANS SP. Z O.O.	0000783279

TESTSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496687 NIP 5213665890 REGON 147089635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TESTSOLUTION

TESTSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496687 NIP
5213665890 REGON
147089635