Organizacja Sowello osiągnęła 615 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 615 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 608 853 zł.
Zysk netto wyniósł 6327 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 615 180 zł w 2023 roku.
• 591 206 zł w 2022 roku.
• 439 783 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6327 zł w 2023 roku.
• 4571 zł w 2022 roku.
• 9074 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sowello wynosi 513 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 273 zł a 1 537 951 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 513 044 zł w 2023 roku.
• 500 162 zł w 2022 roku.
• 539 794 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sowello wyniosła 271 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 271 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 507 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 993 zł w 2023 roku.
• 167 958 zł w 2022 roku.
• 356 617 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sowello wyniosły 168 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 507 zł w 2023 roku
• 50 967 zł w 2022 roku
• 76 206 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sowello wykazała przychody na poziomie 615 180 zł.
Organizacja zarobiła 6748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 421 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sowello wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.