Organizacja Pracownia optyczna osiągnęła 346 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 346 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 118 zł.
Strata netto wyniosła 13 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 061 zł w 2023 roku.
• 329 007 zł w 2022 roku.
• 251 453 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 057 zł w 2023 roku.
• -8257 zł w 2022 roku.
• 46 864 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pracownia optyczna wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Pracownia optyczna wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1765 zł w
2023 roku.
• -4258 zł w
2022 roku.
• 52 068 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1765 zł w
2023 roku.
• 6562 zł w
2022 roku.
• 58 261 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownia optyczna wynosi 308 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 865 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 953 zł w 2023 roku.
• 307 377 zł w 2022 roku.
• 449 323 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pracownia optyczna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 779
zł.
Koszty operacyjne Pracownia optyczna wyniosły 344 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 779 zł w 2023 roku
• 130 889 zł w 2022 roku
• 52 627 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pracownia optyczna wyniosła 265 524 zł.
a
ktywa trwałe to 43 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 524 zł w 2023 roku.
• 203 595 zł w 2022 roku.
• 193 707 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pracownia optyczna wyniosły 161 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 195 zł w 2023 roku
• 86 209 zł w 2022 roku
• 68 064 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pracownia optyczna wykazała przychody na poziomie 346 061 zł.
Organizacja zarobiła -12 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 zł w 2023 roku
• 46 zł w 2022 roku
• 4325 zł w 2021 roku
Organizacja Pracownia optyczna wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.