Organizacja Actirem osiągnęła 681 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 883 zł. Pozostałe przychody to 5111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 211 zł.
Zysk netto wyniósł 37 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 681 994 zł w 2023 roku.
• 471 462 zł w 2022 roku.
• 345 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 672 zł w 2023 roku.
• -31 164 zł w 2022 roku.
• 11 291 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Actirem wynosi 635 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 017 zł a 1 704 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 369 zł w 2023 roku.
• 315 869 zł w 2022 roku.
• 300 655 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Actirem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 194
zł.
Koszty operacyjne Actirem wyniosły 642 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 194 zł w 2023 roku
• 108 310 zł w 2022 roku
• 107 707 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Actirem wyniosła 238 835 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 835 zł w 2023 roku.
• 252 235 zł w 2022 roku.
• 160 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Actirem wyniosły 198 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 812 zł w 2023 roku
• 250 154 zł w 2022 roku
• 127 668 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Actirem wykazała przychody na poziomie 681 994 zł.
Organizacja zarobiła 38 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 697 zł w 2023 roku
• 1192 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Actirem wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.