Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WWAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000499451 NIP
1132873895 REGON
147113747

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

11 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MIŃSKA, 25

Kod pocztowy

03-808

Rejestracja

2014-02-25

Rozpoczęcie działalności

2014-03-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ OSOBA PRAWNA: WWAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000428104). OSOBA REPREZENTUJĄCA KOMPLEMENTARIUSZA: MARCIN WALID MOSTAFA SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałych mebli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność fotograficzna Wydawanie książek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wwaa osiągnęła 11 014 436 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 012 100 zł. Pozostałe przychody to 2337 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 155 446 zł.

Zysk netto wyniósł 1 856 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 028 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 014 436 zł w 2023 roku.
• 4 333 906 zł w 2022 roku.
• 5 207 585 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 230 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 856 654 zł w 2023 roku.
• 40 495 zł w 2022 roku.
• 526 522 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4841191.09

476306.68

5252708.57

587624.85

2860336.52

299735.44

5312892.87

1203863.63

5207584.62

526521.64

4333906.15

40495.42

11014436.3

1856653.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wwaa wynosi 2,3 mln zł.

EBITDA Wwaa wynosi 2,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 302 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 304 895 zł w 2023 roku.
• 47 106 zł w 2022 roku.
• 646 126 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 302 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 325 390 zł w 2023 roku.
• 53 150 zł w 2022 roku.
• 657 589 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wwaa wynosi 16 690 176 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 920 604 zł a 27 536 091 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 844 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 690 176 zł w 2023 roku.
• 3 744 082 zł w 2022 roku.
• 6 483 066 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

490070.2

5622757.64

12102977.72

595218.64

6447523.75

13131771.43

733279.8

3839112.57

7150841.3

1505107.48

9862490.58

16854090.82

905255.91

6483065.55

13018961.55

404954.2

3744082.1

10834765.38

1920603.82

16690175.95

27536090.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wwaa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 568 728 zł.

Koszty operacyjne Wwaa wyniosły 8 707 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -153 689 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 568 728 zł w 2023 roku
• 1 220 107 zł w 2022 roku
• 884 942 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wwaa wyniosła 3 934 983 zł.

ktywa trwałe to 14 639 zł.

ktywa obrotowe to 3 920 344 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 934 983 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 560 805 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 934 983 zł w 2023 roku.
• 1 865 228 zł w 2022 roku.
• 2 611 456 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1104370.44

2752378.91

2604754.1

2508778.65

2611456.1

1865227.61

3934983.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4313

0.7289

0.1009

0.0984

0.2135

0.7404

0.1131

0.1119

0.1151

0.3066

0.1127

0.1048

0.4799

0.5999

0.2316

0.2266

0.2016

0.4362

0.1241

0.1011

0.0217

0.0438

0.0109

0.0093

0.4718

0.725

0.2093

0.1686

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wwaa wyniosły 1 374 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 934 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 178 zł w 2023 roku
• 941 455 zł w 2022 roku
• 1 404 448 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1104370.44

450943.51

0.4083

2752378.91

1958754.06

0.7117

2604754.1

1627047.7

0.6246

2508778.65

501968.67

0.2001

2611456.1

1404448.22

0.5378

1865227.61

941454.74

0.5047

3934983.32

1374178.23

0.3492

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wwaa wykazała przychody na poziomie 11 014 436 zł.

Organizacja zarobiła 2 296 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 439 512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 856 654 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 439 512 zł w 2023 roku
• 5601 zł w 2022 roku
• 78 033 zł w 2021 roku

Wartość

78033

5601

439512

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wwaa wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.952853598014888

0.949406298399587

0.843331680713932

0.458823529411765

0.69670477471419

0.682909604519774

0.891846921797005

0.809203142536476

0.957623416339013

0.950819672131147

0.93321693583588

0.662142510906447

0.698081264108352

0.692903995229577

0.764903846153846

0.8

0.911800734993875

0.899533700720644

0.92486729277256

0.619909502262443

0.661772417409544

0.662958843159066

0.63897620116749

0.612115732368897

0.974980754426482

0.949306930693069

0.917307692307692

0.295618885580604

0.778817733990148

0.785602503912363

0.869308600337268

0.726306842328942

0.937633642195296

0.949046920821114

0.916250890947969

0.560483870967742

0.623561895996319

0.659298414223931

0.69129392971246

0.650262202501009

0.961890243902439

0.671678321678322

0.924128011506652

0.875874125874126

0.562547673531655

0.387710947641714

0.374496644295302

0.478819969742814

0.394736842105263

0.719435154217763

0.980441115272576

0.971501488728201

0.931335830212235

0.45280612244898

0.735751295336788

0.76044703595724

0.864135021097046

0.783749471011426

0.989025460930641

Powiązania

WWAA - wspólnik, reprezentacja

M MARCIN - wspólnik

P NATALIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2014

P Natalia

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

25.02.2014

08.11.2019

K Boris

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

25.02.2014

Wwaa

Organizacja

wspólnik

25.02.2014

M Marcin

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

Wwaa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WWAA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRYLIŃSKI SP. K.	0000678508
2	ROARK STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000643795
3	VISIONENG POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000836242
4	SIG-MONT SP. Z O.O.	0000899321
5	EKO PROJEKT SP. Z O.O.	0000405647
6	INFINITE-PROJEKT SP. Z O.O.	0000390943
7	PREEF SP. Z O.O.	0000423483
8	OTOTO SP. Z O.O. SP. K.	0000775420
9	RKD DESIGN SP. Z O.O.	0000956936
10	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY I STANISŁAWA SIPIŃSKICH	0000139897
11	ETC ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000331417
12	SCHLEIFER MILCZANOWSKI SIM ARCHITEKCI SP. K.	0000599624
13	BORIS KUDLIČKA WITH PARTNERS SP. Z O.O.	0000846650
14	HTS SP. Z O.O.	0000449322
15	MADE PROJEKT SP. Z O.O.	0000793946
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.	0000299127
17	IDS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000394833
18	4DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000354295
19	Q2 STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000701478
20	MILARYS POLSKA SP. Z O.O.	0000221931
21	MTA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000153976
22	ADM PROJEKT SP. Z O.O.	0000604453
23	GLASS SPACE SP. Z O.O.	0000611684
24	F&K CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O. SP. K.	0000650989
25	PROBADEX - KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000864190
26	CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000182492
27	DESKA PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000722544
28	ULSTEIN POLAND LTD. SP. Z O.O.	0000211893
29	INDUSTRIA STRUCTURE SP. Z O.O.	0000302893
30	PLUS3-ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000194322

WWAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000499451 NIP 1132873895 REGON 147113747

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WWAA

WWAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000499451 NIP
1132873895 REGON
147113747