Organizacja Wwaa osiągnęła 8 201 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 196 974 zł. Pozostałe przychody to 4983 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 694 495 zł.
Zysk netto wyniósł 502 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 171 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 201 957 zł w 2024 roku.
• 5 119 337 zł w 2023 roku.
• 4 262 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 479 zł w 2024 roku.
• 887 476 zł w 2023 roku.
• 706 009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wwaa wynosi 606 tys. zł.
EBITDA Wwaa wynosi 619 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wwaa wynosi 8 449 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
971 418 zł a 20 504 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 207 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 449 306 zł w 2024 roku.
• 7 946 243 zł w 2023 roku.
• 6 412 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wwaa wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 289 166
zł.
Koszty operacyjne Wwaa wyniosły 7 591 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
327 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 289 166 zł w 2024 roku
• 1 260 471 zł w 2023 roku
• 431 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wwaa wyniosła 3 026 668 zł.
a
ktywa trwałe to 202 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 824 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 026 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 295 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 731 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 026 668 zł w 2024 roku.
• 3 013 644 zł w 2023 roku.
• 2 365 989 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wwaa wyniosły 1 731 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 026 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 731 444 zł w 2024 roku
• 1 702 381 zł w 2023 roku
• 1 370 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wwaa wykazała przychody na poziomie 8 201 957 zł.
Organizacja zarobiła 557 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 343 zł w 2024 roku
• 88 087 zł w 2023 roku
• 65 240 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mostafa Marcin (50% udziałów)
• Paszkowska Natalia (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2012 do 17.07.2019:
• Kudlička Boris (33% udziałów)
• Mostafa Marcin (33% udziałów)
• Paszkowska Natalia (33% udziałów)