Organizacja Wypiszwymaluj osiągnęła 199 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 629 zł.
Zysk netto wyniósł 76 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 510 zł w 2023 roku.
• 196 931 zł w 2022 roku.
• 195 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 881 zł w 2023 roku.
• 107 544 zł w 2022 roku.
• 101 225 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wypiszwymaluj wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Wypiszwymaluj wynosi 77 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 881 zł w
2023 roku.
• 107 544 zł w
2022 roku.
• 111 236 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 881 zł w
2023 roku.
• 107 544 zł w
2022 roku.
• 111 236 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wypiszwymaluj wynosi 758 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
299 265 zł a 1 693 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 758 005 zł w 2023 roku.
• 821 278 zł w 2022 roku.
• 714 116 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wypiszwymaluj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 683
zł.
Koszty operacyjne Wypiszwymaluj wyniosły 122 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4600 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wypiszwymaluj wyniosła 425 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 485 zł w 2023 roku.
• 349 534 zł w 2022 roku.
• 242 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wypiszwymaluj wyniosły 2186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2186 zł w 2023 roku
• 3116 zł w 2022 roku
• 3549 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wypiszwymaluj wykazała przychody na poziomie 199 510 zł.
Organizacja zarobiła 76 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 011 zł w 2021 roku