Dzięki przyjacielskiej atmosferze i bliskiej współpracy z klientami
ELFIN DESIGN to firma z branży reklamowej, która od ponad dekady specjalizuje się w projektowaniu graficznym oraz realizacji usług poligraficznych. Zespół składa się z przyjaciół, co przekłada się na przyjazną atmosferę współpracy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. ELFIN DESIGN regularnie śledzi nowinki w designie oraz technologii druku, co pozwala na dostosowanie projektów do unikalnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, takie jak projektowanie materiałów reklamowych, wykonanie profesjonalnych wydruków oraz pomoc w tworzeniu unikatowych koncepcji brandingowych. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie stałych klientów, którzy cenią sobie zarówno wysoką jakość realizacji, jak i kreatywne podejście do zleceń. ELFIN DESIGN stawia na bliską współpracę i zrozumienie z klientami, wierząc, że dobra komunikacja oraz zaangażowanie prowadzą do satysfakcjonujących efektów końcowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elfin design osiągnęła 926 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 926 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 925 603 zł.
Zysk netto wyniósł 1369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 926 972 zł w 2024 roku.
• 827 387 zł w 2023 roku.
• 720 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1369 zł w 2024 roku.
• 16 210 zł w 2023 roku.
• 29 836 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elfin design wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Elfin design wynosi 18 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4816 zł w
2024 roku.
• 21 251 zł w
2023 roku.
• 35 049 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 332 zł w
2024 roku.
• 34 411 zł w
2023 roku.
• 50 317 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elfin design wynosi 830 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 688 zł a 2 317 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 830 755 zł w 2024 roku.
• 822 703 zł w 2023 roku.
• 793 909 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elfin design wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 607
zł.
Koszty operacyjne Elfin design wyniosły 922 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 607 zł w 2024 roku
• 240 446 zł w 2023 roku
• 182 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elfin design wyniosła 342 005 zł.
a
ktywa trwałe to 201 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 005 zł w 2024 roku.
• 332 778 zł w 2023 roku.
• 344 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elfin design wyniosły 65 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 607 zł w 2024 roku
• 57 749 zł w 2023 roku
• 85 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elfin design wykazała przychody na poziomie 926 972 zł.
Organizacja zarobiła 1884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 515 zł w 2024 roku
• 104 zł w 2023 roku
• 108 zł w 2022 roku