Dzięki przyjacielskiej atmosferze i bliskiej współpracy z klientami
ELFIN DESIGN to firma z branży reklamowej, która od ponad dekady specjalizuje się w projektowaniu graficznym oraz realizacji usług poligraficznych. Zespół składa się z przyjaciół, co przekłada się na przyjazną atmosferę współpracy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. ELFIN DESIGN regularnie śledzi nowinki w designie oraz technologii druku, co pozwala na dostosowanie projektów do unikalnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, takie jak projektowanie materiałów reklamowych, wykonanie profesjonalnych wydruków oraz pomoc w tworzeniu unikatowych koncepcji brandingowych. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie stałych klientów, którzy cenią sobie zarówno wysoką jakość realizacji, jak i kreatywne podejście do zleceń. ELFIN DESIGN stawia na bliską współpracę i zrozumienie z klientami, wierząc, że dobra komunikacja oraz zaangażowanie prowadzą do satysfakcjonujących efektów końcowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elfin design osiągnęła 827 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 827 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 811 177 zł.
Zysk netto wyniósł 16 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 827 387 zł w 2023 roku.
• 720 677 zł w 2022 roku.
• 432 835 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 210 zł w 2023 roku.
• 29 836 zł w 2022 roku.
• -65 437 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elfin design wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Elfin design wynosi 34 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 251 zł w
2023 roku.
• 35 049 zł w
2022 roku.
• -61 606 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 411 zł w
2023 roku.
• 50 317 zł w
2022 roku.
• -43 137 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elfin design wynosi 822 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 100 zł a 2 068 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 822 703 zł w 2023 roku.
• 793 909 zł w 2022 roku.
• 460 294 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elfin design wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 446
zł.
Koszty operacyjne Elfin design wyniosły 806 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 446 zł w 2023 roku
• 182 989 zł w 2022 roku
• 164 006 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elfin design wyniosła 332 778 zł.
a
ktywa trwałe to 209 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 778 zł w 2023 roku.
• 344 721 zł w 2022 roku.
• 325 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elfin design wyniosły 57 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 749 zł w 2023 roku
• 85 901 zł w 2022 roku
• 96 728 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elfin design wykazała przychody na poziomie 827 387 zł.
Organizacja zarobiła 16 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 zł w 2023 roku
• 108 zł w 2022 roku
• 14 zł w 2021 roku