Crowd Design to agencja specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań kreatywnych z zakresu designu, brandingu, realizacji reklamy oraz grafiki użytkowej. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, które wykorzystuje przy realizacji najbardziej wymagających projektów. Crowd Design wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, pozwalającym na tworzenie unikalnych, spersonalizowanych projektów, które są zgodne z wartościami i intencjami zleceniodawcy. Agencja oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie identyfikacji wizualnej, logo, stron internetowych, opakowań produktów, a także różnego rodzaju materiałów reklamowych takich jak ulotki, katalogi, wizytówki oraz gadżety promocyjne. Dodatkowo, Crowd Design zajmuje się rebrandingiem oraz oklejaniem samochodów. W ramach kompleksowej współpracy, firma wspiera klientów również w druku materiałów, organizacji procesu sprzedaży oraz produkcji filmów promocyjnych.Crowd Design szczyci się transparentnością i stałym kontaktem z klientami na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki temu zapewnia pełną przejrzystość procesu oraz satysfakcję z końcowego rezultatu. Firma realizuje wiele zleceń dla różnych branż, w tym motoryzacji, gastronomii, zdrowia i urody, przemysłu oraz sportu i rekreacji. Współpracuje z takimi markami jak ProElite, Elite Detailer oraz Mydlarnia u Franciszka.Crowd Design to także miejsce, gdzie innowacyjne pomysły spotykają się z profesjonalnym wykonaniem. Dzięki temu agencja z powodzeniem realizuje projekty zarówno dla małych, lokalnych firm, jak i dużych, międzynarodowych korporacji. Korzystając z nowoczesnych narzędzi i technologii, Crowd Design potrafi dostarczyć rozwiązania, które wyróżniają się na rynku i przyczyniają się do sukcesu swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Crowd design osiągnęła 696 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 696 691 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 651 565 zł.
Zysk netto wyniósł 45 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 696 699 zł w 2023 roku.
• 740 446 zł w 2022 roku.
• 819 842 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 126 zł w 2023 roku.
• 42 518 zł w 2022 roku.
• 5557 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Crowd design wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Crowd design wynosi 52 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 940 zł w
2023 roku.
• 43 653 zł w
2022 roku.
• 10 239 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 118 zł w
2023 roku.
• 43 831 zł w
2022 roku.
• 19 049 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Crowd design wynosi 798 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 010 zł a 1 741 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 798 981 zł w 2023 roku.
• 803 467 zł w 2022 roku.
• 676 662 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crowd design wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 886
zł.
Koszty operacyjne Crowd design wyniosły 644 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 886 zł w 2023 roku
• 158 404 zł w 2022 roku
• 187 386 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Crowd design wyniosła 294 705 zł.
a
ktywa trwałe to 7027 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 705 zł w 2023 roku.
• 289 257 zł w 2022 roku.
• 262 520 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Crowd design wyniosły 89 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 358 zł w 2023 roku
• 102 906 zł w 2022 roku
• 118 687 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Crowd design wykazała przychody na poziomie 696 699 zł.
Organizacja zarobiła 51 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5966 zł w 2023 roku
• 889 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku