Realizacja instalacji sanitarnych i technologicznych
Budowa kotłowni gazowych, olejowych i węglowych
Wykonywanie kompleksowych instalacji w obiektach produktowych i mieszkalnych
Zrealizowane projekty obejmują m.in. zakłady produkcyjne i instytucje publiczne
Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych technologii
Enter-Instalacje Sp. z o.o. to firma założona w 2013 roku przez Jerzego i Mateusza Kubalę, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży instalacyjnej. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Okocimiu, a jej zakres działalności obejmuje kompleksowe usługi instalacyjne, które obejmują instalacje sanitarno-techniczne w różnych obiektach, takich jak budynki mieszkalne, hale produkcyjne czy magazyny. W ofercie firmy znajdują się instalacje wodne, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, a także kotłownie gazowe, olejowe i węglowe. Enter-Instalacje wyróżnia się na tle konkurencji dużą różnorodnością zrealizowanych projektów. Do znaczących inwestycji firmy należą m.in. budowa zakładów produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak strażnice czy archiwa. W każdej z tych realizacji zastosowano nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości materiały, co przyczynia się do efektywności oraz trwałości wykonanych instalacji. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej klasy rozwiązań instalacyjnych, które zwiększają komfort oraz bezpieczeństwo w użytkowanych obiektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enter-instalacje osiągnęła 6 170 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 148 770 zł. Pozostałe przychody to 21 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 773 752 zł.
Zysk netto wyniósł 375 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 170 281 zł w 2023 roku.
• 12 212 409 zł w 2022 roku.
• 9 322 916 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 019 zł w 2023 roku.
• 422 232 zł w 2022 roku.
• 680 251 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enter-instalacje wynosi 595 tys. zł.
EBITDA Enter-instalacje wynosi 641 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 595 117 zł w
2023 roku.
• 657 741 zł w
2022 roku.
• 783 164 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 640 878 zł w
2023 roku.
• 701 943 zł w
2022 roku.
• 823 547 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enter-instalacje wynosi 7 918 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 305 150 zł a 15 425 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 918 745 zł w 2023 roku.
• 11 859 735 zł w 2022 roku.
• 10 648 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enter-instalacje wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 712 992
zł.
Koszty operacyjne Enter-instalacje wyniosły 5 553 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 712 992 zł w 2023 roku
• 606 704 zł w 2022 roku
• 474 990 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enter-instalacje wyniosła 7 203 569 zł.
a
ktywa trwałe to 1 915 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 288 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 203 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 073 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 130 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 203 569 zł w 2023 roku.
• 7 903 638 zł w 2022 roku.
• 8 027 915 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enter-instalacje wyniosły 4 130 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 203 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 130 036 zł w 2023 roku
• 5 198 039 zł w 2022 roku
• 5 744 548 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enter-instalacje wykazała przychody na poziomie 6 170 281 zł.
Organizacja zarobiła 460 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 665 zł w 2023 roku
• 97 672 zł w 2022 roku
• 42 807 zł w 2021 roku
Organizacja Enter-instalacje wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.