Organizacja Producencka grupa rolna złoty raj osiągnęła 6 541 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 541 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 275 469 zł.
Zysk netto wyniósł 2 266 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 635 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 541 741 zł w 2021 roku.
• 3 062 102 zł w 2020 roku.
• 3 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 567 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 266 272 zł w 2021 roku.
• 2 161 537 zł w 2020 roku.
• -3025 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Producencka grupa rolna złoty raj wynosi 16 807 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 381 725 zł a 31 727 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 185 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 807 975 zł w 2021 roku.
• 12 399 569 zł w 2020 roku.
• 60 870 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Producencka grupa rolna złoty raj wyniosła 4 940 635 zł.
a
ktywa trwałe to 650 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 290 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 940 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 508 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 211 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 940 635 zł w 2021 roku.
• 3 155 056 zł w 2020 roku.
• 87 965 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Producencka grupa rolna złoty raj wyniosły 431 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 940 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 668 zł w 2021 roku
• 872 362 zł w 2020 roku
• 6808 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 8% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Producencka grupa rolna złoty raj wykazała przychody na poziomie 6 541 741 zł.
Organizacja zarobiła 2 266 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 266 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Producencka grupa rolna złoty raj wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biłas Anna
posiada 24 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Głąb Krzysztof
posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzyb Janusz (20% udziałów)
• Biłas Anna (20% udziałów)
• Juchno Aleksandra (20% udziałów)
• Misiło Włodzimierz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2021 do 19.07.2023:
• Grzyb Janusz (20% udziałów)
• Juchno Aleksandra (20% udziałów)
• Żak Damian (20% udziałów)
• Misiło Włodzimierz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2020 do 04.10.2021:
• Grzyb Janusz (20% udziałów)
• Juchno Aleksandra (20% udziałów)
• Misiło Eugeniusz (20% udziałów)
• Żak Damian (20% udziałów)
• Misiło Włodzimierz (20% udziałów)
Podobne organizacje do PRODUCENCKA GRUPA ROLNA ZŁOTY RAJ