Przychody operacyjne wyniosły 392 678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 593 434 zł.
Strata netto wyniosła 200 755 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -397 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 678 zł w 2019 roku.
• 703 820 zł w 2018 roku.
• 1 188 006 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 755 zł w 2019 roku.
• -911 zł w 2018 roku.
• 36 047 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3mt wynosi -201 tys. zł.
EBITDA 3mt wynosi -146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
140 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -200 640 zł w
2019 roku.
• -567 zł w
2018 roku.
• 80 499 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
150 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -145 627 zł w
2019 roku.
• 234 073 zł w
2018 roku.
• 156 352 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3mt wynosi 412 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 981 696 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -412 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 412 606 zł w 2019 roku.
• 770 601 zł w 2018 roku.
• 1 238 264 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3mt wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3mt wyniosła 203 543 zł.
a
ktywa trwałe to 170 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2449 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -268 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 543 zł w 2019 roku.
• 524 218 zł w 2018 roku.
• 740 792 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -100%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3mt wyniosły 2449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2449 zł w 2019 roku
• 122 369 zł w 2018 roku
• 338 031 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2019 roku
• 23% w 2018 roku
• 46% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3mt wykazała przychody na poziomie 392 678 zł.
Organizacja zarobiła -200 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 33 827 zł w 2017 roku
Organizacja 3mt wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.005%.
Największym udziałowcem od 28.12.2018 jest
Przedsiębiorstwo Rolniczo Handlowe "rolmix"
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2017 do 28.12.2018
był Pietrzyk Mieczysław
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2013 do 07.08.2017:
• Dalke Małgorzata (25% udziałów)
• Pietrzyk Mieczysław (25% udziałów)
• Pietrzyk Marek (25% udziałów)
• Pietrzyk Tomasz (25% udziałów)