Organizacja Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" osiągnęła 643 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 643 459 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 651 686 zł.
Strata netto wyniosła 8227 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -82 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 459 zł w 2023 roku.
• 588 352 zł w 2022 roku.
• 1 272 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8227 zł w 2023 roku.
• -351 378 zł w 2022 roku.
• 352 196 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 220 zł w
2023 roku.
• -351 378 zł w
2022 roku.
• 366 696 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 206 zł w
2023 roku.
• -255 346 zł w
2022 roku.
• 478 602 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" wynosi 467 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 608 646 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -102 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 467 334 zł w 2023 roku.
• 487 227 zł w 2022 roku.
• 2 615 655 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 773
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" wyniosły 630 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 773 zł w 2023 roku
• 143 835 zł w 2022 roku
• 174 610 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" wyniosła 3 655 669 zł.
a
ktywa trwałe to 2 115 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 540 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 655 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 604 519 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 655 669 zł w 2023 roku.
• 3 713 902 zł w 2022 roku.
• 4 168 329 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" wyniosły 3 604 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 655 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 604 519 zł w 2023 roku
• 3 587 247 zł w 2022 roku
• 3 690 296 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" wykazała przychody na poziomie 643 459 zł.
Organizacja zarobiła -8227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolnicze "agro-gioia" wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.