AGRO-DATO SP. Z O.O. | KRS: 0000606054

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

174 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

UJEŹDZIEC WIELKI

Adres

, 45

Kod pocztowy

55-100

Rejestracja

2016-03-04

Rozpoczęcie działalności

2016-03-04

Kapitał zakładowy

1315000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI POWOŁANY ZOSTAŁ ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Chów i hodowla bydła mlecznego Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Chów i hodowla świń Chów i hodowla drobiu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-dato osiągnęła 173 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 173 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 160 783 zł.

Zysk netto wyniósł 13 012 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 794 zł w 2023 roku.
• 627 272 zł w 2022 roku.
• 499 169 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 012 zł w 2023 roku.
• 41 251 zł w 2022 roku.
• 78 435 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

333472.67

30847.43

377716.66

123019.67

272459.79

49742.99

307077.38

49992.31

499169.29

78435.34

627272.04

41250.6

173794.43

13011.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-dato wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Agro-dato wynosi 103 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 521 zł w 2023 roku.
• 61 276 zł w 2022 roku.
• 86 259 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 966 zł w 2023 roku.
• 135 720 zł w 2022 roku.
• 129 685 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-dato wynosi 2 172 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 130 116 zł a 10 688 546 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 172 012 zł w 2023 roku.
• 2 577 527 zł w 2022 roku.
• 2 609 927 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

308474.3

2083217.74

9266735.48

566574.99

2573667.44

9758814.16

408689.68

2247696.72

9957786.12

460616.07

2309266.62

10157755.36

748753.93

2609926.52

10471496.72

412506

2577527.35

10636499.12

130116.1

2172011.69

10688545.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-dato wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro-dato wyniosły 145 273 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1206 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7229 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-dato wyniosła 3 194 059 zł.

a

ktywa trwałe to 2 528 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 665 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 194 059 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 672 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 194 059 zł w 2023 roku.
• 3 555 071 zł w 2022 roku.
• 3 541 342 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2708485.68

2637057.85

2799259.12

2788932.49

3541341.61

3555071.37

3194058.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.09

0.05

0.33

0.02

0.18

0.02

0.16

0.02

0.03

0.17

0.16

0.01

0.02

0.1

0.07

0

0.16

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-dato wyniosły 521 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 194 059 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 922 zł w 2023 roku
• 895 947 zł w 2022 roku
• 923 467 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2708485.68

391801.81

0.14

2637057.85

197354.31

0.07

2799259.12

309812.59

0.11

2788932.49

249493.65

0.09

3541341.61

923467.43

0.26

3555071.37

895946.59

0.25

3194058.52

521922.13

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-dato wykazała przychody na poziomie 173 794 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-dato wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52891

0.39925

0.49594

0.31413

0.51694

0.49388

0.46154

0.37564

0

0.65645

0.42089

0.49569

0.24021

0.79759

0.76343

0.68468

0.5292

0

0.58388

0.38831

0.4989

0.28643

0.64734

0.63286

0.55199

0.43221

0

0.51831

0.3844

0.49272

0.27793

0.54175

0.51549

0.47731

0.36322

0.50464

0.43858

0.52364

0.47451

0.46572

0.44687

0.42851

0.36148

0.45596

0.44429

0.49822

0.48284

0.33424

0.32574

0.3792

0.34664

0.45823

0.30357

0.45582

0.39583

0.44667

0.55441

0.29475

0.23835

Powiązania

T DAWID - wspólnik

T TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2016

17.05.2016

T Dawid

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

17.05.2016

T Dawid

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

17.05.2016

T Tomasz

Luty 1989

Osoba

wspólnik

04.03.2016

17.05.2016

T Tomasz

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

T Tomasz

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Tarczyński Tomasz posiada 13150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Tarczyński Dawid posiada 13150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tarczyński Dawid (50% udziałów)
• Tarczyński Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.03.2016 do 17.05.2016:
• Tarczyński Dawid (50% udziałów)
• Tarczyński Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO-DATO

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRI-PIASKI SP. Z O.O.	0000414788
2	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
3	SPÓŁ-ROL SP. Z O.O.	0000230432
4	CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000113710
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROL-HANSEN"	0000154267
6	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
7	KAMIRY SP. Z O.O.	0000008495
8	ROL-PIĘTNASTKA SP. Z O.O.	0000373938
9	PT AGRO GROUP SP. Z O.O.	0000708880
10	EKOLAND SP. Z O.O.	0000415862
11	BARD-BUD SP. Z O.O.	0000204325
12	H4B SP. Z O.O.	0000287372
13	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
14	GREENBLUE SP. Z O.O.	0000676804
15	KAMIENNA SP. Z O.O.	0000116433
16	AGRO POKRZYWY SP. Z O.O.	0000508093
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
18	POL 002 LASKOWO SP. Z O.O.	0000289835
19	WELPOL SP. Z O.O.	0000208261
20	AGRO SIELEC SP. Z O.O.	0000542554
21	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
22	ROLSAR SP. Z O.O.	0000175116
23	GOSPODARSTWO ROLNE ŁĄKI SP. Z O.O.	0000105280
24	LASPOL SP. Z O.O.	0000328208
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA" SP. Z O.O.	0000110463
26	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558
27	RI SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000593959
28	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
29	FEMAR SP. Z O.O.	0000386077
30	GOSPODARSTWO ROLNE ZIELONY BAŁTYK SP. Z O.O.	0000145358

AGRO-DATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606054 NIP 9151797314 REGON 363913162

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-DATO

AGRO-DATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606054 NIP
9151797314 REGON
363913162