WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UDZIELONEGO UMOCOWANIA LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Agropactum osiągnęła 141 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 898 zł. Pozostałe przychody to 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 451 zł.
Zysk netto wyniósł 54 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 474 zł w 2022 roku.
• 58 911 zł w 2021 roku.
• 182 301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 447 zł w 2022 roku.
• -21 671 zł w 2021 roku.
• 115 575 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropactum wynosi 54 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 953 zł w
2022 roku.
• -20 963 zł w
2021 roku.
• 116 971 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropactum wynosi 458 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 698 zł a 782 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 458 803 zł w 2022 roku.
• 145 137 zł w 2021 roku.
• 705 948 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropactum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agropactum wyniosły 86 945
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropactum wyniosła 196 196 zł.
a
ktywa trwałe to 47 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 196 zł w 2022 roku.
• 141 749 zł w 2021 roku.
• 206 634 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropactum wyniosły 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 599 zł w 2022 roku
• 599 zł w 2021 roku
• 43 813 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropactum wykazała przychody na poziomie 141 474 zł.
Organizacja zarobiła 54 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 zł w 2022 roku
• 45 zł w 2021 roku
• 45 zł w 2020 roku
Organizacja Agropactum wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pactum
posiada 143 udziałów, które stanowią 87.7% firmy.
Sadowski Dieter
posiada 20 udziałów, które stanowią 12.3% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2016 jest
Pactum
kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2008 do 15.09.2016:
• Dawid Jerzy (25% udziałów)
• Wasilewski Piotr (25% udziałów)
• Solecki Jacek (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2004 do 03.10.2008:
• Dawid Jerzy (20% udziałów)
• Wasilewski Piotr (20% udziałów)
• Solecki Jacek (20% udziałów)