Organizacja Centrum Hodowlane osiągnęła 189 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 062 zł. Pozostałe przychody to 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 538 zł.
Zysk netto wyniósł 40 523 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -528 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 462 zł w 2024 roku.
• 11 825 zł w 2023 roku.
• 23 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 523 zł w 2024 roku.
• -6760 zł w 2023 roku.
• 6917 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Hodowlane wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Centrum Hodowlane wynosi 42 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 830 zł w
2024 roku.
• -16 187 zł w
2023 roku.
• 2117 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 830 zł w
2024 roku.
• -16 187 zł w
2023 roku.
• 6718 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Hodowlane wynosi 337 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 225 zł a 567 327 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -344 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 626 zł w 2024 roku.
• 26 116 zł w 2023 roku.
• 66 589 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Hodowlane wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Hodowlane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4971
zł.
Koszty operacyjne Centrum Hodowlane wyniosły 147 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4971 zł w 2024 roku
• 8675 zł w 2023 roku
• 898 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Hodowlane wyniosła 261 213 zł.
a
ktywa trwałe to 156 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 580 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 213 zł w 2024 roku.
• 211 220 zł w 2023 roku.
• 197 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Hodowlane wyniosły 195 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 580 zł w 2024 roku
• 186 910 zł w 2023 roku
• 166 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Hodowlane wykazała przychody na poziomie 189 462 zł.
Organizacja zarobiła 42 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1707 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Hodowlane wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bużek Mateusz
posiada 77 udziałów, które stanowią 64.2% firmy.
Koch Joachim
posiada 43 udziałów, które stanowią 35.8% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2015 jest
Bużek Mateusz
kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2015 do 13.11.2015
był Bużek Mateusz
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 20.11.2014 do 08.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Koch Joachim . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.