Organizacja Lewałd osiągnęła 224 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 882 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 657 zł.
Zysk netto wyniósł 78 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 882 zł w 2023 roku.
• 386 734 zł w 2022 roku.
• 230 077 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 225 zł w 2023 roku.
• -8926 zł w 2022 roku.
• -101 516 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lewałd wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Lewałd wynosi 116 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 766 zł w
2023 roku.
• -7131 zł w
2022 roku.
• -95 106 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 147 zł w
2023 roku.
• 29 250 zł w
2022 roku.
• -79 706 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lewałd wynosi 462 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 095 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 462 820 zł w 2023 roku.
• 257 823 zł w 2022 roku.
• 153 385 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lewałd wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lewałd wyniosły 145 116
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lewałd wyniosła 327 513 zł.
a
ktywa trwałe to 268 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -149 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 477 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 513 zł w 2023 roku.
• 383 179 zł w 2022 roku.
• 461 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lewałd wyniosły 477 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 477 342 zł w 2023 roku
• 611 232 zł w 2022 roku
• 680 233 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 148% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lewałd wykazała przychody na poziomie 224 882 zł.
Organizacja zarobiła 78 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 743 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Lewałd wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.