Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LEWAŁD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382767 NIP
7393826277 REGON
280600697

Podsumowanie

aktywa

328 tys.

przychód

225 tys.

zysk

78 tys.

wartość firmy

463 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

RUMIAN

Adres

, 55

Kod pocztowy

13-220

Rejestracja

2011-04-06

Rozpoczęcie działalności

2011-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla pozostałych zwierząt Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lewałd osiągnęła 224 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 224 882 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 146 657 zł.

Zysk netto wyniósł 78 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 882 zł w 2023 roku.
• 386 734 zł w 2022 roku.
• 230 077 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 225 zł w 2023 roku.
• -8926 zł w 2022 roku.
• -101 516 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

185339.28

2471.72

307681.65

-8806.31

290904.38

-51494.97

304832.57

38783.64

230077.48

-101516.26

386734.25

-8925.75

224881.88

78224.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lewałd wynosi 80 tys. zł.

EBITDA Lewałd wynosi 116 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 766 zł w 2023 roku.
• -7131 zł w 2022 roku.
• -95 106 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 147 zł w 2023 roku.
• 29 250 zł w 2022 roku.
• -79 706 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lewałd wynosi 462 820 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 095 146 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 462 820 zł w 2023 roku.
• 257 823 zł w 2022 roku.
• 153 385 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

133446.4

463348.2

205121.1

769204.13

193936.25

727260.95

358356.27

762081.43

153384.99

575193.7

257822.83

966835.63

462820.05

1095145.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lewałd wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lewałd wyniosły 145 116 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lewałd wyniosła 327 513 zł.

ktywa trwałe to 268 522 zł.

ktywa obrotowe to 58 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 513 zł.

apitał (fundusz) własny to -149 829 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 477 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 513 zł w 2023 roku.
• 383 179 zł w 2022 roku.
• 461 106 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

212206.84

284281.83

403980.86

435888.8

461106.01

383178.83

327513.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0116

-0.0257

0.1219

0.0133

-0.031

0.0839

0.0408

-0.0286

-0.1275

0.3293

-0.1561

-0.177

0.089

-0.3298

0.1272

-0.2202

0.4633

-0.4134

-0.4412

-0.0233

0.0391

-0.0184

-0.0231

0.2388

-0.5221

0.3547

0.3478

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lewałd wyniosły 477 342 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 477 342 zł w 2023 roku
• 611 232 zł w 2022 roku
• 680 233 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 148% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

212206.84

308300.4

1.4528

284281.83

389181.7

1.369

403980.86

560375.7

1.3871

435888.8

553500

1.2698

461106.01

680233.47

1.4752

383178.83

611232.04

1.5952

327513.23

477341.74

1.4575

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lewałd wykazała przychody na poziomie 224 882 zł.

Organizacja zarobiła 78 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 743 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

743

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lewałd wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.445146726862302

0.336299765807963

0.197836863452005

0.942843866171004

0.367413887370148

0.555361305361305

0.509731232622799

0.190387307512832

0.233390854184642

0.395609318996416

0.228546787408366

0.930160142348754

0.273535564853557

0.407756232686981

0.213463241806909

0.63887650468123

0.179228746713409

0.395738893925657

0.251533742331288

0.930783242258652

0.194148936170213

0.225495750708215

0.0926763110307414

0.872156505914468

0.502647837599294

0.383667883211679

0.246248896734334

0.917544663307375

0.507928118393235

0.469859154929577

0.756241488878802

0.0503432494279176

0.0862068965517241

0.357760582612654

0.256410256410256

0.932313398238294

0.109417528579205

0.113153360137852

0.0579576816927323

0.881615598885794

0.178984861976848

0.402019274896742

0.22439893143366

0.937325905292479

0.209352909189777

0.186915887850467

0.172270842929526

0.405945192754296

0.552912621359223

0.323529411764706

0.187864077669903

0.935660847880299

0.786743515850144

0.767455980570735

0.927514792899408

0.0453413054309915

0.596528143082588

Powiązania

R PIOTR - wspólnik

P AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2011

P Agnieszka

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

06.04.2011

R Piotr

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

06.04.2011

P Agnieszka

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Prochal Agnieszka posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Rydel Piotr posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do LEWAŁD

	Organizacja	Numer KRS
1	SKOWRONKI SP. Z O.O.	0000383036
2	SOBROL BIS SP. Z O.O.	0000233392
3	IMMO24 SP. Z O.O.	0000503425
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŁYNIEW	0000182435
5	"DAŃKÓW" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006657
6	ELBIO SP. Z O.O.	0000403928
7	MMSC SP. Z O.O.	0000200263
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OSTATKOWO W LIKWIDACJI	0000196901
9	KAISER AGRO SP. Z O.O.	0000278450
10	RSP GRABOWIEC SP. Z O.O.	0000667928
11	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE BARZYNA SP. Z O.O.	0000324725
12	AGRO - KOMOROWO SP. Z O.O.	0000296316
13	SUPERMANIA SP. Z O.O.	0000976561
14	PRO AGRA SERVIS SP. Z O.O.	0000211227
15	MGP ORKAN SP. Z O.O.	0000416377
16	SIKORA SP. Z O.O.	0000267625
17	BIOSTEL SP. Z O.O.	0000404219
18	GOŁASZYN SP. Z O.O.	0000510097
19	GOSPODARSTWO ROLNE EUROPLON SP. Z O.O.	0000391104
20	EKOKONSULT SP. Z O.O.	0000308043
21	LENDA - SALEZJAŃSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000298285
22	INTER MEX SP. Z O.O.	0000061440
23	KOKOCZ SP. Z O.O.	0000643280
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DOBRYŁOWIE W LIKWIDACJI	0000344092
25	ERINOME SP. Z O.O.	0000512961
26	GOSPODARSTWO ROLNE WSD HOSIANUM SP. Z O.O.	0000328134
27	CORN SP. Z O.O.	0000037012
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BRUSKOWIE WIELKIM	0000510672
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LEKARTOWIE W LIKWIDACJI	0000159554
30	DAMSON SP. Z O.O.	0000149312

LEWAŁD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382767 NIP 7393826277 REGON 280600697

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEWAŁD

LEWAŁD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382767 NIP
7393826277 REGON
280600697