EKO 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000025004

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

222 tys.

zysk

-233 tys.

wartość firmy

237 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DROSZEWO

Adres

, 7 A

Kod pocztowy

11-300

Rejestracja

2001-07-11

Rozpoczęcie działalności

2000-12-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Wytwarzanie energii elektrycznej UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko 1 osiągnęła 222 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 179 842 zł. Pozostałe przychody to 42 558 zł.

Całkowite koszty wyniosły 412 502 zł.

Strata netto wyniosła 232 660 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 399 zł w 2023 roku.
• 395 558 zł w 2022 roku.
• 501 558 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -232 660 zł w 2023 roku.
• -172 695 zł w 2022 roku.
• -100 846 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

410135.45

105691.06

390789.31

-199404.41

555302.99

-98188.62

557249.12

40156.63

501558.02

-100846.43

395558.04

-172695.45

222399.44

-232660.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko 1 wynosi -275 tys. zł.

EBITDA Eko 1 wynosi -211 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -275 218 zł w 2023 roku.
• -172 695 zł w 2022 roku.
• -100 846 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -210 552 zł w 2023 roku.
• -104 127 zł w 2022 roku.
• -35 925 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko 1 wynosi 237 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 555 999 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -197 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 115 zł w 2023 roku.
• 527 049 zł w 2022 roku.
• 727 238 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

615203.18

1423525.64

3879134.76

0

838310.67

3081517.12

0

874344.99

2688762.64

401566.3

1000626.47

2498669.52

0

727237.73

2095283.8

0

527049.48

1404502

0

237115.12

555998.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko 1 wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,72% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.
• 0,78% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 261 zł.

Koszty operacyjne Eko 1 wyniosły 455 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 261 zł w 2023 roku
• 168 806 zł w 2022 roku
• 196 276 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko 1 wyniosła 1 732 661 zł.

a

ktywa trwałe to 774 947 zł.

a

ktywa obrotowe to 957 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 732 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 118 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 614 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 732 661 zł w 2023 roku.
• 1 876 360 zł w 2022 roku.
• 1 925 102 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1685110.51

2104957.63

1929286.9

1992347.79

1925101.87

1876359.78

1732661.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -196%.

Marża operacyjna wyniosła -153%.

Marża netto wyniosła -105%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.11

0.26

-0.09

-0.26

-0.51

-0.05

-0.15

-0.18

0.02

0.06

-0.2

0.07

-0.05

-0.19

-0.2

-0.09

-0.49

-0.44

-0.13

-1.96

-1.53

-1.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko 1 wyniosły 1 614 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 732 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 614 196 zł w 2023 roku
• 1 525 234 zł w 2022 roku
• 1 401 281 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1685110.51

715326.82

0.42

2104957.63

1334578.35

0.63

1929286.9

1257096.24

0.65

1992347.79

1367680.41

0.69

1925101.87

1401280.92

0.73

1876359.78

1525234.28

0.81

1732661.2

1614196.1

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko 1 wykazała przychody na poziomie 222 399 zł.

Organizacja zarobiła -232 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -232 660 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eko 1 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63369

0.42455

0.40667

0.53996

0.73169

0.71462

0.7317

0.66729

0

0.10099

0.42403

0.45384

0.69173

0.13023

0.13019

0.11692

0.07802

0

0.14236

0.47213

0.43408

0.70492

0.19255

0.2136

0.15732

0.08963

0

0.5064

0.46284

0.42876

0.73901

0.41121

0.16113

0.47731

0.5

0

0.08661

0.4404

0.41582

0.76228

0.14527

0.15393

0.11586

0.05661

0

0.06984

0.40303

0.39413

0.78942

0.125

0.09807

0.0902

0.0413

0

0.11251

0.32242

0.35345

0.84425

0.08085

0.06832

0.09711

0.01784

0

Powiązania

Z WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Ż MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2001

28.06.2007

Masterpress

Organizacja

wspólnik

28.06.2007

Ż Mirosław

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

28.06.2007

Z Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

11.07.2001

Z Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

28.06.2007

Ż Mirosław

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Żywicki Mirosław posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zdrodowski Waldemar posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żywicki Mirosław (50% udziałów)
• Zdrodowski Waldemar (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2001 do 28.06.2007 był Masterpress kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKO 1

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRADAN SP. Z O.O.	0000307105
2	AGRO WOLIN SP. Z O.O.	0000345232
3	ARAMMI SP. Z O.O.	0000593845
4	G.R."GALOWICE" SP. Z O.O.	0000398058
5	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI KRUSZYWA "KRUSZPOL"	0000221101
6	FUNDACJA TERAPIA HOMA	0000022240
7	MUELLER. AGRI. PO SP. Z O.O.	0000010016
8	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO BUCZYNA SP. Z O.O.	0000492200
9	BIO AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000845486
10	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 2 SP. Z O.O.	0000437678
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000336174
12	VK ART VILLAGE SP. Z O.O. SP. K.	0000599957
13	KOWAŃCZ SP. Z O.O.	0000457818
14	CENTRAL AGRO SP. Z O.O.	0000274517
15	AGRO - KOMOROWO SP. Z O.O.	0000296316
16	"ZPR TOKARNIA" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNEGO SP. Z O.O.	0000204886
17	SOBROL BIS SP. Z O.O.	0000233392
18	ROL-DWUNASTKA SP. Z O.O.	0000373740
19	AGRO-LAN SP. Z O.O.	0000596720
20	4 ROL SP. Z O.O.	0000398434
21	UNEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000226423
22	TECHNIKI INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000234367
23	ESTER SP. Z O.O.	0000234217
24	HIRTE AGRAR SP. Z O.O.	0000480149
25	DOMINO SP. Z O.O.	0000114482
26	AGRINUS SP. Z O.O.	0000499207
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000182154
28	ROLKOP SP. Z O.O.	0000433483
29	PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZE UNIPARK SP. Z O.O.	0000231245
30	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 1 SP. Z O.O.	0000439327

EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000025004 NIP 7393201181 REGON 511335050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO 1

EKO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000025004 NIP
7393201181 REGON
511335050