Organizacja Nikosax polska osiągnęła 83 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 241 zł.
Zysk netto wyniósł 3854 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 095 zł w 2024 roku.
• 97 354 zł w 2023 roku.
• 616 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3854 zł w 2024 roku.
• 4634 zł w 2023 roku.
• 24 801 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nikosax polska wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Nikosax polska wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3957 zł w
2024 roku.
• 8341 zł w
2023 roku.
• 33 015 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3957 zł w
2024 roku.
• 9088 zł w
2023 roku.
• 41 988 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nikosax polska wynosi 201 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 539 zł a 696 418 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 201 391 zł w 2024 roku.
• 211 125 zł w 2023 roku.
• 634 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nikosax polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nikosax polska wyniosły 79 138
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 100 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nikosax polska wyniosła 191 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 191 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 003 zł w 2024 roku.
• 190 276 zł w 2023 roku.
• 348 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nikosax polska wyniosły 16 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 899 zł w 2024 roku
• 20 025 zł w 2023 roku
• 182 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nikosax polska wykazała przychody na poziomie 83 095 zł.
Organizacja zarobiła 3957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 323 zł w 2022 roku