Organizacja Raphixx osiągnęła 194 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 291 zł. Pozostałe przychody to 11 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 641 zł.
Zysk netto wyniósł 4649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 587 zł w 2024 roku.
• 163 735 zł w 2023 roku.
• 192 524 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4649 zł w 2024 roku.
• 36 569 zł w 2023 roku.
• 1059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raphixx wynosi 211 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 492 zł a 486 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 808 zł w 2024 roku.
• 316 610 zł w 2023 roku.
• 167 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raphixx wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 307
zł.
Koszty operacyjne Raphixx wyniosły 182 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 307 zł w 2024 roku
• 90 300 zł w 2023 roku
• 125 029 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raphixx wyniosła 183 770 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 170 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 770 zł w 2024 roku.
• 148 264 zł w 2023 roku.
• 78 054 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raphixx wyniosły 99 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 121 zł w 2024 roku
• 66 695 zł w 2023 roku
• 31 995 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raphixx wykazała przychody na poziomie 194 587 zł.
Organizacja zarobiła 4758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 zł w 2024 roku
• 2545 zł w 2023 roku
• 383 zł w 2022 roku