Przychody operacyjne wyniosły 198 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 190 791 zł.
Zysk netto wyniósł 8069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 860 zł w 2024 roku.
• 190 300 zł w 2023 roku.
• 185 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8069 zł w 2024 roku.
• 10 980 zł w 2023 roku.
• 10 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jmj wynosi 190 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 245 zł a 497 150 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 094 zł w 2024 roku.
• 190 332 zł w 2023 roku.
• 175 177 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jmj wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 276
zł.
Koszty operacyjne Jmj wyniosły 190 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 276 zł w 2024 roku
• 86 365 zł w 2023 roku
• 71 241 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jmj wyniosła 198 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 860 zł w 2024 roku.
• 190 300 zł w 2023 roku.
• 185 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jmj wyniosły 165 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 200 zł w 2024 roku
• 164 240 zł w 2023 roku
• 170 240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jmj wykazała przychody na poziomie 198 860 zł.
Organizacja zarobiła 8814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 745 zł w 2024 roku
• 988 zł w 2023 roku
• 997 zł w 2022 roku