Organizacja Luka products osiągnęła 199 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 257 zł. Pozostałe przychody to 2730 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 180 zł.
Zysk netto wyniósł 2077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 987 zł w 2024 roku.
• 198 897 zł w 2023 roku.
• 180 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2077 zł w 2024 roku.
• 19 910 zł w 2023 roku.
• 13 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luka products wynosi 180 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 770 zł a 499 968 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 690 zł w 2024 roku.
• 264 673 zł w 2023 roku.
• 220 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luka products wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Luka products wyniosły 195 814
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luka products wyniosła 71 208 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 132 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 209 zł w 2024 roku.
• 85 997 zł w 2023 roku.
• 79 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luka products wyniosły 19 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 132 zł w 2024 roku
• 16 086 zł w 2023 roku
• 15 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luka products wykazała przychody na poziomie 199 987 zł.
Organizacja zarobiła 3954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1877 zł w 2024 roku
• 3031 zł w 2023 roku
• 2000 zł w 2022 roku