Organizacja Bpv polska osiągnęła 197 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 265 zł. Pozostałe przychody to 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 741 zł.
Zysk netto wyniósł 77 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 240 zł w 2024 roku.
• 199 636 zł w 2023 roku.
• 164 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 524 zł w 2024 roku.
• 78 127 zł w 2023 roku.
• 61 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bpv polska wynosi 503 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 893 zł a 1 085 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 503 481 zł w 2024 roku.
• 507 944 zł w 2023 roku.
• 404 124 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bpv polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 259
zł.
Koszty operacyjne Bpv polska wyniosły 109 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 259 zł w 2024 roku
• 97 774 zł w 2023 roku
• 80 229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bpv polska wyniosła 86 517 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2982 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 517 zł w 2024 roku.
• 83 629 zł w 2023 roku.
• 68 103 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bpv polska wyniosły 3993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3993 zł w 2024 roku
• 502 zł w 2023 roku
• 1839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bpv polska wykazała przychody na poziomie 197 240 zł.
Organizacja zarobiła 85 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7916 zł w 2024 roku
• 7732 zł w 2023 roku
• 5946 zł w 2022 roku