Organizacja Rachmistrz ii osiągnęła 196 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 175 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 478 zł.
Strata netto wyniosła 30 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 175 zł w 2024 roku.
• 177 651 zł w 2023 roku.
• 148 819 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 303 zł w 2024 roku.
• 38 039 zł w 2023 roku.
• 43 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rachmistrz ii wynosi 176 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 490 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 803 zł w 2024 roku.
• 339 336 zł w 2023 roku.
• 314 249 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rachmistrz ii wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 142
zł.
Koszty operacyjne Rachmistrz ii wyniosły 224 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 142 zł w 2024 roku
• 57 197 zł w 2023 roku
• 30 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rachmistrz ii wyniosła 69 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 012 zł w 2024 roku.
• 145 088 zł w 2023 roku.
• 55 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rachmistrz ii wyniosły 7653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7653 zł w 2024 roku
• 53 426 zł w 2023 roku
• 2333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rachmistrz ii wykazała przychody na poziomie 196 175 zł.
Organizacja zarobiła -30 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3762 zł w 2023 roku
• 10 454 zł w 2022 roku