Organizacja Koencja osiągnęła 80 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 925 zł.
Zysk netto wyniósł 48 882 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 807 zł w 2024 roku.
• 111 584 zł w 2023 roku.
• 83 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 882 zł w 2024 roku.
• 28 110 zł w 2023 roku.
• 70 711 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koencja wynosi 290 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 652 zł a 684 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 052 zł w 2024 roku.
• 211 904 zł w 2023 roku.
• 395 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koencja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000
zł.
Koszty operacyjne Koencja wyniosły 27 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 75 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koencja wyniosła 55 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 510 zł w 2024 roku.
• 33 430 zł w 2023 roku.
• 77 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koencja wyniosły 1308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1308 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1494 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koencja wykazała przychody na poziomie 80 807 zł.
Organizacja zarobiła 53 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4834 zł w 2024 roku
• 2780 zł w 2023 roku
• 6993 zł w 2022 roku