Organizacja Toskania osiągnęła 21 356 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 356 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 827 706 zł.
Zysk netto wyniósł 1 528 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 795 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 356 340 zł w 2022 roku.
• 18 307 520 zł w 2021 roku.
• 17 811 838 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 528 633 zł w 2022 roku.
• 481 563 zł w 2021 roku.
• 684 402 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toskania wynosi 21 884 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 532 456 zł a 53 390 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 755 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 884 549 zł w 2022 roku.
• 15 125 541 zł w 2021 roku.
• 15 337 863 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toskania wyniosła 2 916 036 zł.
a
ktywa trwałe to 421 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 494 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 916 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 043 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 761 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -117 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 916 036 zł w 2022 roku.
• 2 225 285 zł w 2021 roku.
• 2 088 667 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toskania wyniosły 872 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 916 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -617 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 872 761 zł w 2022 roku
• 899 582 zł w 2021 roku
• 1 121 070 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toskania wykazała przychody na poziomie 21 356 340 zł.
Organizacja zarobiła 1 905 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 376 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 528 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 376 851 zł w 2022 roku
• 131 096 zł w 2021 roku
• 102 559 zł w 2020 roku
Organizacja Toskania wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.