Organizacja Sibi osiągnęła 22 016 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 016 287 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 205 380 zł.
Zysk netto wyniósł 810 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 759 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 016 310 zł w 2022 roku.
• 18 541 048 zł w 2021 roku.
• 17 481 024 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 908 zł w 2022 roku.
• 588 846 zł w 2021 roku.
• 515 896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sibi wynosi 19 145 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 224 549 zł a 55 040 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 357 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 145 720 zł w 2022 roku.
• 15 641 594 zł w 2021 roku.
• 14 201 476 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sibi wyniosła 2 989 474 zł.
a
ktywa trwałe to 576 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 412 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 989 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 632 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 356 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 989 474 zł w 2022 roku.
• 2 299 934 zł w 2021 roku.
• 2 032 163 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sibi wyniosły 1 356 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 989 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 356 742 zł w 2022 roku
• 1 065 918 zł w 2021 roku
• 1 386 993 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sibi wykazała przychody na poziomie 22 016 310 zł.
Organizacja zarobiła 970 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 810 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 006 zł w 2022 roku
• 136 166 zł w 2021 roku
• 84 534 zł w 2020 roku
Organizacja Sibi wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.