SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Bardan osiągnęła 294 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 432 zł.
Zysk netto wyniósł 65 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 049 zł w 2023 roku.
• 259 398 zł w 2022 roku.
• 111 237 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 617 zł w 2023 roku.
• 159 494 zł w 2022 roku.
• -22 205 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bardan wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Bardan wynosi 173 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bardan wynosi 1 067 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 073 zł a 3 245 459 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -607 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 067 025 zł w 2023 roku.
• 1 370 217 zł w 2022 roku.
• 5 071 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bardan wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bardan wyniosły 120 671
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9638 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bardan wyniosła 6 892 366 zł.
a
ktywa trwałe to 6 081 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 810 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 892 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 811 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 081 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 892 366 zł w 2023 roku.
• 6 842 645 zł w 2022 roku.
• 6 663 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bardan wyniosły 6 081 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 892 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 013 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 081 001 zł w 2023 roku
• 6 096 897 zł w 2022 roku
• 984 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bardan wykazała przychody na poziomie 294 049 zł.
Organizacja zarobiła 73 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7752 zł w 2023 roku
• 15 785 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bardan wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sw Star
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2025 jest
Sw Star
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2024 do 22.01.2025
była Zielinski Barbara
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 18.05.2022 do 15.01.2024 najwięcej udziałów posiadała Zielinski Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.