EDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255794 NIP
9550009413 REGON
811001575

Podsumowanie

aktywa

936 tys.

przychód

249 tys.

zysk

163 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CZARTORYJA

Adres

, 1

Kod pocztowy

74-500

Rejestracja

2006-04-26

Rozpoczęcie działalności

1991-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁKĘ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMOISTNIE ZARZĄDCA JEDNOOSOBOWY.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Edopol osiągnęła 248 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 248 771 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 86 170 zł.

Zysk netto wyniósł 162 602 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 771 zł w 2023 roku.
• 253 381 zł w 2022 roku.
• 225 954 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 602 zł w 2023 roku.
• 222 768 zł w 2022 roku.
• 194 794 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

160158.47

102721.05

233947.41

185790.95

213755.71

180985.23

245104.58

218179.61

225954.16

194794.19

253380.92

222767.92

248771.46

162601.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Edopol wynosi 241 tys. zł.

EBITDA Edopol wynosi 242 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 462 zł w 2023 roku.
• 239 165 zł w 2022 roku.
• 218 188 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 242 018 zł w 2023 roku.
• 239 721 zł w 2022 roku.
• 218 743 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Edopol wynosi 1 252 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 373 157 zł a 2 324 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 252 066 zł w 2023 roku.
• 1 373 853 zł w 2022 roku.
• 1 222 693 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

240237.71

808405.92

1550663.52

286127.66

1185256.4

2601073.3

282523.37

1148968.1

2533793.22

310419.16

1346540.65

3054514.54

292880.09

1222692.96

2727118.66

313860.39

1373852.68

3118750.88

373157.19

1252066.1

2324328.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edopol wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Edopol wyniosły 7309 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Edopol wyniosła 935 667 zł.

ktywa trwałe to 144 724 zł.

ktywa obrotowe to 790 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 935 667 zł.

apitał (fundusz) własny to 581 082 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 935 667 zł w 2023 roku.
• 774 151 zł w 2022 roku.
• 550 029 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

564097.35

389850.46

563030.75

629466.81

550028.6

774150.52

935667.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 97%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1821

0.265

0.9555

0.6414

0.4766

0.487

0.9531

0.7942

0.3214

0.4805

0.9673

0.8467

0.3466

0.5271

0.965

0.8901

0.3542

0.4988

0.9691

0.8621

0.2878

0.5323

0.9654

0.8792

0.1738

0.2798

0.9706

0.6536

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Edopol wyniosły 354 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 935 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 585 zł w 2023 roku
• 355 670 zł w 2022 roku
• 159 522 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

564097.35

176431.47

0.3128

389850.46

8346.91

0.0214

563030.75

186332.92

0.3309

629466.81

215574.6

0.3425

550028.6

159521.81

0.29

774150.52

355670

0.4594

935667.22

354585

0.379

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Edopol wykazała przychody na poziomie 248 771 zł.

Organizacja zarobiła 183 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 785 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1373 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 785 zł w 2023 roku
• 22 044 zł w 2022 roku
• 19 265 zł w 2021 roku

Wartość

29020

28920

18497

19266

19265

22044

20785

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Edopol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.630415162454874

0.318820224719101

0.278378378378378

0.465645311049211

0.930131004366812

0.986620127981385

0.913425925925926

0.821278581427905

0.962441314553991

0.704182837429927

0.360053739364084

0.257758620689655

0.164888888888889

0.973354231974922

0.988931931377975

0.979646017699115

0.916629514043692

0.91429995017439

0.712220762155059

0.365036231884058

0.27814279456855

0.506824385805278

0.979288369622942

0.98981324278438

0.955284552845528

0.911282984531392

0.908782144590005

0.664607237422771

0.363429092567259

0.28243601059135

0.533882783882784

0.981510829371368

0.991554054054054

0.954174228675136

0.904304029304029

0.899755501222494

0.587533156498674

0.354574419663177

0.273651635720601

0.508804448563485

0.980402830702232

0.989661114302125

0.948505747126437

0.89131444496052

0.875673029858052

0.577420794288264

0.35816091954023

0.279785809906292

0.641430562006503

0.983133841131665

0.988310929281122

0.905069124423963

0.898604651162791

0.865708622398414

0.620689655172414

0.331310065756196

0.27192118226601

0.594539939332659

0.930994152046784

0.991389913899139

0.893053473263368

0.845376452753916

0.852721451440768

Powiązania

H ERIK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2018

H Erik

Maj 1971

Osoba

wspólnik

26.04.2006

15.04.2015

Hanken Erik

Osoba

wspólnik

15.04.2015

04.06.2018

Hanken Erik

Osoba

reprezentacja

04.06.2018

H Erik

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

26.04.2006

04.06.2018

Hanken Erik

Osoba

Udziałowcy

Hanken Erik posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2018 jest Hanken Erik kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2015 do 04.06.2018 był Hanken Erik kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 26.04.2006 do 15.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Hanken Erik. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EDOPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	BET-FARM SP. Z O.O.	0000460095
2	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ AGRA	0000197617
3	ROL-KAW SP. Z O.O.	0000328238
4	FUNDACJA ZWIERZĘTA EULALII	0000038479
5	NIWA-FARM SP. Z O.O.	0000038179
6	AGROTYM SP. Z O.O.	0000113413
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE"	0000153072
8	ROLPART POLSKA SP. Z O.O.	0000218886
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W JUROWCACH	0000184219
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP" W STAREJ WSI	0000121331
11	PITCIT.PL SP. Z O.O.	0000610684
12	POL 020 SIEMYSL SP. Z O.O.	0000362137
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CARO" SP. Z O.O.	0000164224
14	CORN SP. Z O.O.	0000037012
15	AGROŻUKOWSKI SP. Z O.O.	0000733583
16	PUMA SP. Z O.O.	0000447142
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W WIELKIEJ	0000192916
18	TELLUS-AGRA SP. Z O.O.	0000347158
19	AGRO AGROS SP. Z O.O.	0000551560
20	4PV SP. Z O.O.	0000456475
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000190413
22	GOŁASZYN SP. Z O.O.	0000510097
23	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE DOBRZYŃ SP. Z O.O.	0000443700
24	OLGA SP. Z O.O.	0000352704
25	BARDAN SP. Z O.O.	0000421569
26	AMB AGRO SP. Z O.O.	0000474629
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W MĘCINCE	0000173117
28	GOSPODARSTWO ROLNE "MAR-CIECH" SP. Z O.O.	0000225058
29	POPLON SP. Z O.O.	0000232707
30	EUROPOL SP. Z O.O.	0000246368

EDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255794 NIP 9550009413 REGON 811001575

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EDOPOL

EDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255794 NIP
9550009413 REGON
811001575