AGROŻUKOWSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000733583

Podsumowanie

aktywa

994 tys.

przychód

847 tys.

zysk

158 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZÓWKA

Adres

, 8

Kod pocztowy

14-420

Rejestracja

2018-05-24

Rozpoczęcie działalności

2018-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrożukowski osiągnęła 847 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 847 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 688 935 zł.

Zysk netto wyniósł 158 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 847 106 zł w 2023 roku.
• 267 827 zł w 2022 roku.
• 371 568 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 172 zł w 2023 roku.
• -98 676 zł w 2022 roku.
• 59 778 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

384154000

192103000

337145000

111716000

581391000

-79106000

371568

59777.76

267826.9

-98675.93

847106.05

158171.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrożukowski wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Agrożukowski wynosi 179 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrożukowski wynosi 1 417 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 149 zł a 2 214 402 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 417 573 zł w 2023 roku.
• 280 072 zł w 2022 roku.
• 662 351 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750000

1028264666.67

2689442000

3750000

675377333.33

1564024000

0

518288250

1453477500

175527.57

662350.61

936147.04

0

280071.89

669567.25

220149.28

1417572.8

2214401.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrożukowski wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrożukowski wyniosły 688 935 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrożukowski wyniosła 993 810 zł.

a

ktywa trwałe to 141 143 zł.

a

ktywa obrotowe to 852 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 993 810 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 293 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 700 278 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 993 810 zł w 2023 roku.
• 676 698 zł w 2022 roku.
• 420 851 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

430254000

916298000

993827000

420851.33

676697.76

993809.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

38.42

0.5

0.12

22.34

0.33

-0.08

-0.45

-0.14

0.14

0.26

0.16

-0.15

-0.73

-0.36

-0.37

0.16

0.54

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrożukowski wyniosły 700 278 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 993 810 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 700 278 zł w 2023 roku
• 541 337 zł w 2022 roku
• 186 815 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

430254000

425254000

0.99

916298000

911298000

0.99

993827000

819568000

0.82

420851.33

186814.57

0.44

676697.76

541336.93

0.8

993809.88

700277.51

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrożukowski wykazała przychody na poziomie 847 106 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrożukowski wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31527

0.00281

0.00045

0.99957

0.99955

0.99871

0.85721

0.89487

0.86039

0.9783

0.99822

0.99912

0.99909

0.99956

0.85155

0.80053

0.78074

0.86076

0.99727

0

0.99909

0.99956

0.78663

0.18023

0.18254

0.10708

0.04071

0

0.48078

0.40127

0.24878

0.62002

0.46572

0.43251

0.78897

0.77587

0.0952

0.36635

0.26824

0.78571

0.13315

0.11208

0.06719

0.03016

0.61951

0.45238

0.28247

0.75496

0.62443

0.60157

0.87984

0.91229

Powiązania

A ALINA - wspólnik

A WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2018

A Waldemar

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

24.05.2018

08.11.2023

Ż Ryszard

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

08.11.2023

A Alina

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

24.05.2018

08.11.2023

Ż Ryszard

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

08.11.2023

A Waldemar

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Adamowicz Waldemar posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Adamowicz Alina posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamowicz Waldemar (50% udziałów)
• Adamowicz Alina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2018 do 08.11.2023:
• Adamowicz Waldemar (50% udziałów)
• Żukowski Ryszard (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGROŻUKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP" W STAREJ WSI	0000121331
2	ECOTERRA SP. Z O.O.	0000474708
3	EUROPOL SP. Z O.O.	0000246368
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE AGROTECH SP. Z O.O.	0000652118
5	EDOPOL SP. Z O.O.	0000255794
6	4PV SP. Z O.O.	0000456475
7	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE DOBRZYŃ SP. Z O.O.	0000443700
8	BUCZYNA II SP. Z O.O.	0000389719
9	BET-FARM SP. Z O.O.	0000460095
10	AMB AGRO SP. Z O.O.	0000474629
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000201022
12	AGRARIAN SP. Z O.O.	0000339213
13	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000671668
14	GOSPODARSTWO ROLNE PAMIĘCIN SP. Z O.O.	0000454226
15	FUNDACJA ZWIERZĘTA EULALII	0000038479
16	ROL-KAW SP. Z O.O.	0000328238
17	KABA SP. Z O.O.	0000150601
18	AGRO AGROS SP. Z O.O.	0000551560
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CARO" SP. Z O.O.	0000164224
20	SMOL-AGRO SP. Z O.O.	0000827516
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI	0000027509
22	POMAR SP. Z O.O.	0000173941
23	GOŁASZYN SP. Z O.O.	0000510097
24	SORTIMEX SP. Z O.O.	0000236926
25	ROL-FILIPPO SP. Z O.O.	0000328226
26	GOSPODARSTWO ROLNE KRETLEWO SP. Z O.O.	0000561595
27	ROL - ANTONIO SP. Z O.O.	0000325533
28	BABIN-ROL SP. Z O.O.	0000590924
29	NIWA-FARM SP. Z O.O.	0000038179
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ AGRA	0000197617

AGROŻUKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733583 NIP 5783131607 REGON 380321994

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROŻUKOWSKI

AGROŻUKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733583 NIP
5783131607 REGON
380321994