SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Pitcit.pl osiągnęła 581 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 555 636 zł. Pozostałe przychody to 25 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 465 571 zł.
Zysk netto wyniósł 90 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 166 zł w 2024 roku.
• 476 028 zł w 2023 roku.
• 547 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 065 zł w 2024 roku.
• 90 813 zł w 2023 roku.
• 97 846 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pitcit.pl wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Pitcit.pl wynosi 114 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pitcit.pl wynosi 1 386 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
639 227 zł a 3 409 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 386 933 zł w 2024 roku.
• 1 346 421 zł w 2023 roku.
• 1 396 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pitcit.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 590
zł.
Koszty operacyjne Pitcit.pl wyniosły 481 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 590 zł w 2024 roku
• 163 957 zł w 2023 roku
• 60 648 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pitcit.pl wyniosła 1 000 943 zł.
a
ktywa trwałe to 598 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 402 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 852 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 000 943 zł w 2024 roku.
• 1 149 210 zł w 2023 roku.
• 887 748 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pitcit.pl wyniosły 148 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 640 zł w 2024 roku
• 261 454 zł w 2023 roku
• 34 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pitcit.pl wykazała przychody na poziomie 581 166 zł.
Organizacja zarobiła 98 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8908 zł w 2024 roku
• 8982 zł w 2023 roku
• 9677 zł w 2022 roku
Organizacja Pitcit.pl wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.