ACIROL SP. Z O.O. | KRS: 0000566149

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

679 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

704 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

BIESOWICE

Adres

, 9

Kod pocztowy

77-230

Rejestracja

2015-07-03

Rozpoczęcie działalności

2015-07-03

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Chów i hodowla zwierząt Uprawa roślin wieloletnich Uprawy rolne inne niż wieloletnie Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Rozmnażanie roślin Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozyskiwanie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Acirol osiągnęła 678 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 671 094 zł. Pozostałe przychody to 7590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 727 349 zł.

Strata netto wyniosła 56 255 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 678 684 zł w 2024 roku.
• 708 500 zł w 2023 roku.
• 735 339 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 255 zł w 2024 roku.
• -54 908 zł w 2023 roku.
• 121 892 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1918.93

0

-1789.19

0

200963.32

95115.56

543586.44

135811.73

735338.54

121891.88

708499.78

-54907.66

678683.54

-56255

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Acirol wynosi -42 tys. zł.

EBITDA Acirol wynosi 187 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Acirol wynosi 703 788 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 696 709 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 703 788 zł w 2024 roku.
• 765 857 zł w 2023 roku.
• 1 312 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7682.11

40971.24

0

6340.21

33814.48

0

6340.21

33814.48

77676.88

592114.67

1331617.84

179535.68

1085173.56

1901364.22

334704.59

1312497.81

1838346.35

0

765857.03

1771249.45

0

703788.29

1696708.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acirol wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 126 zł.

Koszty operacyjne Acirol wyniosły 713 003 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 126 zł w 2024 roku
• 136 571 zł w 2023 roku
• 127 073 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Acirol wyniosła 1 131 893 zł.

a

ktywa trwałe to 743 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 388 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 131 893 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 335 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 796 783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 131 893 zł w 2024 roku.
• 1 322 187 zł w 2023 roku.
• 1 613 488 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10242.81

8453.62

869793.47

988784

1613487.77

1322186.74

1131892.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.21

0

0.11

0.92

0.6

0.47

0.14

0.57

0.24

0.25

0.08

0.27

0.18

0.17

-0.04

-0.14

-0.09

-0.08

-0.05

-0.17

-0.06

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Acirol wyniosły 796 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 131 893 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 796 783 zł w 2024 roku
• 930 822 zł w 2023 roku
• 1 167 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10242.81

0

8453.62

0

8453.62

0

869793.47

766224.29

0.88

988784

749403.09

0.76

1613487.77

1167214.98

0.72

1322186.74

930821.61

0.7

1131892.77

796782.64

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Acirol wykazała przychody na poziomie 678 684 zł.

Organizacja zarobiła -54 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2028 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 255 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 290 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2028 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2028

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Acirol wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26874

0.00281

0.08976

0.00186

0.07507

0.0873

0

0.28257

0.00134

0.08887

0.00134

0.06994

0.08605

0

0.33845

0.00091

0.09294

0.00137

0.30258

0.24078

0

0.57414

0.34489

0.31333

0.80486

0.8403

0.8805

0.79483

0.9524

0

0.55192

0.44768

0.32656

0.77283

0.56832

0.53563

0.78795

0.90715

0

0.52667

0.46267

0.37244

0.7595

0.46518

0.42081

0.61885

0.7602

0

0.18121

0.43768

0.32189

0.75233

0.2356

0.23586

0.18041

0.10343

0

0.13187

0.44697

0.38828

0.77559

0.2186

0.20098

0.12109

0.05837

0.68016

Powiązania

L ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2015

26.11.2019

C Panzer Agnieszka

Październik 1972

Osoba

wspólnik

26.11.2019

15.07.2022

L Andrzej

Maj 1958

Osoba

wspólnik

15.07.2022

L Andrzej

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

L Andrzej

Maj 1958

Osoba

Udziałowcy

Lesisz Andrzej posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2022 jest Lesisz Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2019 do 15.07.2022 był Lesisz Andrzej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.07.2015 do 26.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Chwiej Panzer Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ACIROL

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W WIELKIEJ	0000192916
2	KR W ZASOLU BIELAŃSKIM	0000176891
3	PITCIT.PL SP. Z O.O.	0000610684
4	PRO NATURA SP. Z O.O.	0000484227
5	AGRO-LAN SP. Z O.O.	0000596720
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ" W BISKUPINIE	0000175517
7	AGROFACTORY SP. Z O.O.	0000395704
8	FREJA SP. Z O.O.	0000129105
9	G.R."GALOWICE" SP. Z O.O.	0000398058
10	EUROWERT SP. Z O.O.	0000243797
11	PETS TO FLY SP. Z O.O.	0000585543
12	KR W LASZKACH	0000208063
13	ENERGAZ SP. Z O.O.	0000337837
14	SKAPLANT SP. Z O.O.	0000253154
15	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MOCHOWIE	0000133788
16	GPU SP. Z O.O.	0000180663
17	4 ROL SP. Z O.O.	0000398434
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NIEPORĘT" W LIKWIDACJI	0000223964
19	MAR-POL SP. Z O.O.	0000338014
20	ROL-AR SP. Z O.O.	0000368500
21	AGRO PLAN MASUNY SP. Z O.O.	0000289860
22	AGRO STARY CHWALIM SP. Z O.O.	0000315003
23	EKODAN SP. Z O.O.	0000128995
24	ZAGRODA POLSKA SP. Z O.O.	0000414698
25	JOVI SP. Z O.O.	0000349327
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE AGRAR DIEL 2000	0000173874
27	ECOTERRA SP. Z O.O.	0000474708
28	RANECKI I RANECKI SP. Z O.O. SP. K.	0000459633
29	AGROHANSA-OST SP. Z O.O.	0000249852
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W PROŚNIE	0000301580

ACIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000566149 NIP 8393179884 REGON 361953246

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ACIROL

ACIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000566149 NIP
8393179884 REGON
361953246