Organizacja Agro plan masuny osiągnęła 554 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 554 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 554 096 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 554 097 zł w 2023 roku.
• 364 772 zł w 2022 roku.
• 449 447 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro plan masuny wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Agro plan masuny wynosi 215 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 808 zł w
2023 roku.
• 52 597 zł w
2022 roku.
• 92 757 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 808 zł w
2023 roku.
• 52 597 zł w
2022 roku.
• 92 757 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro plan masuny wynosi 892 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 788 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 892 283 zł w 2023 roku.
• 621 737 zł w 2022 roku.
• 655 864 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro plan masuny wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 652
zł.
Koszty operacyjne Agro plan masuny wyniosły 339 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 652 zł w 2023 roku
• 170 731 zł w 2022 roku
• 157 596 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro plan masuny wyniosła 1 305 781 zł.
a
ktywa trwałe to 916 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 305 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 697 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 305 781 zł w 2023 roku.
• 1 325 861 zł w 2022 roku.
• 1 245 115 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33265.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro plan masuny wyniosły 608 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 305 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 601 zł w 2023 roku
• 821 120 zł w 2022 roku
• 770 138 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro plan masuny wykazała przychody na poziomie 554 097 zł.
Organizacja zarobiła 9 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 zł w 2023 roku
• 6 zł w 2022 roku
• 219 zł w 2021 roku
Organizacja Agro plan masuny wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Illies Rudolf
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2010 jest
Illies Rudolf
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2007 do 14.06.2010
był Illies Rudolf
kontrolując 100% udziałów.