Organizacja Agro-bio-seed osiągnęła 451 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 428 zł. Pozostałe przychody to 6162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 470 zł.
Zysk netto wyniósł 34 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 591 zł w 2023 roku.
• 470 220 zł w 2022 roku.
• 393 911 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 958 zł w 2023 roku.
• 26 571 zł w 2022 roku.
• 37 221 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-bio-seed wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Agro-bio-seed wynosi 60 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 646 zł w
2023 roku.
• 24 525 zł w
2022 roku.
• 56 231 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 536 zł w
2023 roku.
• 56 328 zł w
2022 roku.
• 89 997 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-bio-seed wynosi 740 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 085 zł a 1 600 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 740 977 zł w 2023 roku.
• 693 632 zł w 2022 roku.
• 665 431 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-bio-seed wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 153
zł.
Koszty operacyjne Agro-bio-seed wyniosły 403 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 153 zł w 2023 roku
• 241 843 zł w 2022 roku
• 182 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-bio-seed wyniosła 451 310 zł.
a
ktywa trwałe to 101 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 451 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 400 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 451 310 zł w 2023 roku.
• 425 239 zł w 2022 roku.
• 411 076 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-bio-seed wyniosły 51 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 451 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 197 zł w 2023 roku
• 60 084 zł w 2022 roku
• 72 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-bio-seed wykazała przychody na poziomie 451 591 zł.
Organizacja zarobiła 43 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8200 zł w 2023 roku
• 6233 zł w 2022 roku
• 8731 zł w 2021 roku
Organizacja Agro-bio-seed wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bobecki Marian
posiada 112 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Bobecka Beata
posiada 16 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Bobecka Joanna
posiada 16 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Bobecka Danuta
posiada 16 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2017 jest
Bobecki Marian
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2012 do 06.02.2017
był Bobecki Marian
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2007 do 02.03.2012:
• Grondalski Witold (25% udziałów)
• Witko Wiesław (25% udziałów)
• Kaciuba Adam (25% udziałów)
• Bobecki Marian (25% udziałów)