Organizacja Sas agropol osiągnęła 101 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 788 zł. Pozostałe przychody to 2087 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 921 zł.
Zysk netto wyniósł 24 867 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 875 zł w 2023 roku.
• 104 585 zł w 2022 roku.
• 206 667 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 867 zł w 2023 roku.
• 42 653 zł w 2022 roku.
• 59 252 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sas agropol wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Sas agropol wynosi 36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 132 zł w
2023 roku.
• 45 163 zł w
2022 roku.
• 59 913 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 132 zł w
2023 roku.
• 45 163 zł w
2022 roku.
• 63 314 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sas agropol wynosi 572 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 812 zł a 2 159 160 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 572 226 zł w 2023 roku.
• 626 527 zł w 2022 roku.
• 728 988 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sas agropol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 353
zł.
Koszty operacyjne Sas agropol wyniosły 63 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 353 zł w 2023 roku
• 44 269 zł w 2022 roku
• 43 906 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sas agropol wyniosła 370 769 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 370 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 464 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 157 zł w 2023 roku.
• 538 826 zł w 2022 roku.
• 491 970 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sas agropol wyniosły 17 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 367 zł w 2023 roku
• 23 903 zł w 2022 roku
• 19 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sas agropol wykazała przychody na poziomie 101 875 zł.
Organizacja zarobiła 37 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 016 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sas agropol wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.