Przychody operacyjne wyniosły 680 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 143 zł.
Zysk netto wyniósł 51 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 680 422 zł w 2023 roku.
• 159 411 zł w 2022 roku.
• 72 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 280 zł w 2023 roku.
• -1387 zł w 2022 roku.
• 34 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jovi wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Jovi wynosi 202 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 107 zł w
2023 roku.
• -1387 zł w
2022 roku.
• 34 352 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 096 zł w
2023 roku.
• 6663 zł w
2022 roku.
• 34 352 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jovi wynosi 1 301 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 796 zł a 3 425 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 301 102 zł w 2023 roku.
• 710 183 zł w 2022 roku.
• 790 903 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jovi wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9081
zł.
Koszty operacyjne Jovi wyniosły 587 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9081 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jovi wyniosła 1 707 867 zł.
a
ktywa trwałe to 1 250 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 707 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 856 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 851 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 707 867 zł w 2023 roku.
• 1 591 006 zł w 2022 roku.
• 806 898 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jovi wyniosły 851 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 707 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 851 376 zł w 2023 roku
• 785 795 zł w 2022 roku
• 300 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jovi wykazała przychody na poziomie 680 422 zł.
Organizacja zarobiła 51 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jovi wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lionne Forto B.v.
posiada 4458 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mascoma B.v.
posiada 4458 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mascoma B.v. (50% udziałów)
• Lionne Forto B.v. (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2010 do 07.07.2010
był Pieckowski Jarosław
kontrolując 59% udziałów.