Organizacja Dagtech osiągnęła 6 906 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 751 700 zł. Pozostałe przychody to 154 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 526 192 zł.
Zysk netto wyniósł 4 225 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 906 365 zł w 2024 roku.
• 4 260 204 zł w 2023 roku.
• 2 672 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 225 508 zł w 2024 roku.
• 2 264 435 zł w 2023 roku.
• 1 247 443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dagtech wynosi 4,49 mln zł.
EBITDA Dagtech wynosi 4,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 494 420 zł w
2024 roku.
• 2 449 383 zł w
2023 roku.
• 1 363 508 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 494 912 zł w
2024 roku.
• 2 455 376 zł w
2023 roku.
• 1 364 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dagtech wynosi 24 682 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 176 631 zł a 59 157 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 682 909 zł w 2024 roku.
• 13 603 703 zł w 2023 roku.
• 7 714 383 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagtech wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 960
zł.
Koszty operacyjne Dagtech wyniosły 2 257 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 960 zł w 2024 roku
• 658 600 zł w 2023 roku
• 426 670 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dagtech wyniosła 7 319 094 zł.
a
ktywa trwałe to 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 318 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 319 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 235 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 083 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 319 094 zł w 2024 roku.
• 4 845 011 zł w 2023 roku.
• 2 843 418 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dagtech wyniosły 3 083 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 319 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 083 585 zł w 2024 roku
• 2 570 575 zł w 2023 roku
• 1 585 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dagtech wykazała przychody na poziomie 6 906 365 zł.
Organizacja zarobiła 4 644 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 419 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 225 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 024 zł w 2024 roku
• 225 207 zł w 2023 roku
• 125 382 zł w 2022 roku
Organizacja Dagtech wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki