Organizacja Saacke polska osiągnęła 8 410 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 394 325 zł. Pozostałe przychody to 16 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 269 010 zł.
Zysk netto wyniósł 125 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 748 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 410 626 zł w 2024 roku.
• 5 226 690 zł w 2023 roku.
• 4 089 171 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 316 zł w 2024 roku.
• 836 079 zł w 2023 roku.
• 636 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saacke polska wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Saacke polska wynosi 332 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 717 zł w
2024 roku.
• 961 926 zł w
2023 roku.
• 707 630 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 090 zł w
2024 roku.
• 1 083 076 zł w
2023 roku.
• 785 462 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saacke polska wynosi 7 174 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 065 711 zł a 21 026 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 174 058 zł w 2024 roku.
• 8 427 561 zł w 2023 roku.
• 6 718 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saacke polska wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 406 196
zł.
Koszty operacyjne Saacke polska wyniosły 8 214 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 406 196 zł w 2024 roku
• 1 848 486 zł w 2023 roku
• 1 363 448 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saacke polska wyniosła 5 048 213 zł.
a
ktywa trwałe to 357 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 690 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 048 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 420 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 627 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 048 213 zł w 2024 roku.
• 2 515 674 zł w 2023 roku.
• 2 791 650 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saacke polska wyniosły 3 627 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 048 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 627 264 zł w 2024 roku
• 383 961 zł w 2023 roku
• 860 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saacke polska wykazała przychody na poziomie 8 410 626 zł.
Organizacja zarobiła 148 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 831 zł w 2024 roku
• 84 612 zł w 2023 roku
• 70 689 zł w 2022 roku
Organizacja Saacke polska wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Saacke Beteiligungs Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2022 jest
Saacke Beteiligungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2007 do 05.09.2022
był Saacke Gmbh W Bremen
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.12.2006 do 23.02.2007 najwięcej udziałów posiadał Saacke Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.