Organizacja Massive design osiągnęła 8 360 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 360 010 zł. Pozostałe przychody to 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 658 522 zł.
Zysk netto wyniósł 2 701 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 448 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 360 690 zł w 2023 roku.
• 7 867 060 zł w 2022 roku.
• 5 448 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 279 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 701 488 zł w 2023 roku.
• 2 801 440 zł w 2022 roku.
• 1 330 504 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Massive design wynosi 19 798 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 418 499 zł a 37 820 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 647 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 798 246 zł w 2023 roku.
• 19 867 851 zł w 2022 roku.
• 11 268 365 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Massive design wyniosła 4 804 302 zł.
a
ktywa trwałe to 117 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 687 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 804 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 557 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 804 302 zł w 2023 roku.
• 4 877 379 zł w 2022 roku.
• 3 325 248 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Massive design wyniosły 246 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 804 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 303 zł w 2023 roku
• 320 868 zł w 2022 roku
• 240 178 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Massive design wykazała przychody na poziomie 8 360 690 zł.
Organizacja zarobiła 2 973 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 701 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 583 zł w 2023 roku
• 282 257 zł w 2022 roku
• 132 185 zł w 2021 roku
Organizacja Massive design wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.