Doświadczony zespół profesjonalistów dbających o satysfakcję Klienta.
System zamówień online ułatwiający składanie zleceń.
Drukarnia Beltrani, znajdująca się w Krakowie, to jedna z czołowych europejskich drukarń, która wyróżnia się na rynku bogatą ofertą usług w zakresie druku offsetowego. Specjalizuje się w produkcji katalogów, książek oraz broszur, które dostosowuje do różnych form opraw, takich jak oprawa zeszytowa, twarda czy spiralna. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz wysokiej jakości maszynom, Drukarnia Beltrani zapewnia szybkie i estetyczne realizacje zleceń, co jest możliwe dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania procesami produkcyjnymi. W ofercie znajdują się także różnorodne usługi dodatkowe, w tym druk ulotek, papieru firmowego, plakatów, teczek ofertowych oraz kalendarzy. Zespół drukarni składa się z doświadczonych specjalistów, którzy dbają o zadowolenie Klienta, co podkreśla ich indywidualne podejście i troskę o najwyższą jakość wydruków. Drukarnia Beltrani kładzie duży nacisk na innowacyjność i rozwój, co gwarantuje, że każdy projekt jest realizowany na sprzęcie najlepszej jakości. Warto także podkreślić, że firma świadczy usługi za pośrednictwem systemu zamówień online, co ułatwia współpracę z Klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia beltrani osiągnęła 24 136 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 085 379 zł. Pozostałe przychody to 51 154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 403 638 zł.
Zysk netto wyniósł 681 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 310 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 136 533 zł w 2022 roku.
• 21 162 064 zł w 2021 roku.
• 15 021 236 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -284 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 741 zł w 2022 roku.
• 3 018 815 zł w 2021 roku.
• 470 275 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia beltrani wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Drukarnia beltrani wynosi 2,25 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
299 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 277 684 zł w
2022 roku.
• 3 469 711 zł w
2021 roku.
• 966 339 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
405 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 250 299 zł w
2022 roku.
• 4 545 970 zł w
2021 roku.
• 1 372 792 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia beltrani wynosi 21 246 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 428 992 zł a 60 341 332 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -730 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 246 978 zł w 2022 roku.
• 28 505 988 zł w 2021 roku.
• 13 753 306 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia beltrani wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,31% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 487 364
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia beltrani wyniosły 22 807 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-314 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 487 364 zł w 2022 roku
• 459 935 zł w 2021 roku
• 939 090 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia beltrani wyniosła 9 283 567 zł.
a
ktywa trwałe to 295 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 987 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 283 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 238 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 044 911 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -681 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 283 567 zł w 2022 roku.
• 9 329 487 zł w 2021 roku.
• 10 311 014 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia beltrani wyniosły 6 044 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 283 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -948 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 044 911 zł w 2022 roku
• 6 232 572 zł w 2021 roku
• 7 833 615 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia beltrani wykazała przychody na poziomie 24 136 533 zł.
Organizacja zarobiła 681 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku