Organizacja Ipc polska osiągnęła 703 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 703 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 000 zł.
Strata netto wyniosła 292 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -196 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 703 000 zł w 2024 roku.
• 1 459 000 zł w 2023 roku.
• 1 872 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 000 zł w 2024 roku.
• 112 000 zł w 2023 roku.
• 278 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipc polska wynosi -293 tys. zł.
EBITDA Ipc polska wynosi -287 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -293 000 zł w
2024 roku.
• 138 000 zł w
2023 roku.
• 344 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -287 000 zł w
2024 roku.
• 130 000 zł w
2023 roku.
• 325 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipc polska wynosi 1 161 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 696 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 161 667 zł w 2024 roku.
• 2 331 917 zł w 2023 roku.
• 3 188 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipc polska wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 886 000
zł.
Koszty operacyjne Ipc polska wyniosły 996 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
365 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 886 000 zł w 2024 roku
• -1 188 000 zł w 2023 roku
• -1 342 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
90% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipc polska wyniosła 1 058 000 zł.
a
ktywa trwałe to 15 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 043 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 924 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 058 000 zł w 2024 roku.
• 1 336 000 zł w 2023 roku.
• 1 378 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipc polska wyniosły 134 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 000 zł w 2024 roku
• 121 000 zł w 2023 roku
• 274 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipc polska wykazała przychody na poziomie 703 000 zł.
Organizacja zarobiła -291 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1000 zł w 2024 roku
• 26 000 zł w 2023 roku
• 66 000 zł w 2022 roku