IPC POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000396310

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

703 tys.

zysk

-292 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 4

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2011-09-19

Rozpoczęcie działalności

2011-10-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipc polska osiągnęła 703 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 703 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 995 000 zł.

Strata netto wyniosła 292 000 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -196 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 703 000 zł w 2024 roku.
• 1 459 000 zł w 2023 roku.
• 1 872 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 000 zł w 2024 roku.
• 112 000 zł w 2023 roku.
• 278 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2081000

41000

1985000

41000

2102000

216000

1049000

-15000

998000

99000

1872000

278000

1459000

112000

703000

-292000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipc polska wynosi -293 tys. zł.

EBITDA Ipc polska wynosi -287 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -293 000 zł w 2024 roku.
• 138 000 zł w 2023 roku.
• 344 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -287 000 zł w 2024 roku.
• 130 000 zł w 2023 roku.
• 325 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipc polska wynosi 1 161 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 696 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 161 667 zł w 2024 roku.
• 2 331 917 zł w 2023 roku.
• 3 188 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

363000

1914333.33

5202500

394500

1881833.33

4962500

555750

2821083.33

5255000

0

1243833.33

2904000

618750

1680083.33

3300000

828000

3188000

4680000

911250

2331916.67

4860000

0

1161666.67

3696000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipc polska wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 886 000 zł.

Koszty operacyjne Ipc polska wyniosły 996 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 365 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 886 000 zł w 2024 roku
• -1 188 000 zł w 2023 roku
• -1 342 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipc polska wyniosła 1 058 000 zł.

a

ktywa trwałe to 15 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 043 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 924 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 058 000 zł w 2024 roku.
• 1 336 000 zł w 2023 roku.
• 1 378 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

714000

772000

930000

1001000

1071000

1378000

1336000

1058000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.03

0.02

0.05

0.08

0.03

0.02

0.23

0.29

0.13

0.1

-0.01

-0.02

-0.01

0.09

0.12

0.1

0.2

0.25

0.18

0.15

0.08

0.09

0.08

-0.28

-0.32

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipc polska wyniosły 134 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 000 zł w 2024 roku
• 121 000 zł w 2023 roku
• 274 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

714000

230000

0.32

772000

246000

0.32

930000

189000

0.2

1001000

275000

0.27

1071000

246000

0.23

1378000

274000

0.2

1336000

121000

0.09

1058000

134000

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipc polska wykazała przychody na poziomie 703 000 zł.

Organizacja zarobiła -291 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1143 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1000 zł w 2024 roku
• 26 000 zł w 2023 roku
• 66 000 zł w 2022 roku

Wartość

9000

10000

52000

4000

2000

66000

26000

1000

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Ipc polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.65934

0.61111

0.30603

0.43548

0.44571

0.59227

0.41379

0.68699

0.66957

0.62918

0.6

0.34

0.44118

0.49123

0.59136

0.45

0.72937

0.75526

0.61433

0.60526

0.23529

0.68478

0.72031

0.72699

0.53416

0.83476

0.14623

0.52593

0.61557

0.30387

0.21613

0.18118

0.25205

0.175

0.6325

0.62025

0.51092

0.62025

0.30296

0.64118

0.6189

0.50122

0.36609

0.54566

0.68273

0.55115

0.62249

0.24027

0.72513

0.74599

0.675

0.44037

0.75906

0.57809

0.44125

0.55478

0.17746

0.62011

0.62644

0.51074

0.36211

0.62592

0.01515

0.33333

0.5

0.19048

0.10909

0.09615

0.09375

0.07813

0.40323

Powiązania

T MONIKA - prokurent

REVEL JEAN-LOUIS PIERRE - reprezentacja

USEO S.A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2011

23.12.2021

International Plastic Industrie S.a.

Organizacja

wspólnik

23.12.2021

Useo S.a.s.

Organizacja

prokurent

27.10.2011

T Monika

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

19.09.2011

07.03.2019

Revel Jean-Louis Pierre

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

R Jean

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

19.09.2011

27.03.2012

Plana Damien

Osoba

Udziałowcy

Useo S.a.s. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2021 jest Useo S.a.s. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2011 do 23.12.2021 był International Plastic Industrie S.a. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IPC POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TEE NORD POLSKA SP. Z O.O.	0000472092
2	TOP-USŁUGI SP. Z O.O.	0000861913
3	FLAT WHITES SP. Z O.O.	0000742450
4	TAKEI SP. Z O.O.	0000723595
5	CZEJ SP. Z O.O.	0000808769
6	ZYCHOWICZ-SERWIS SP. Z O.O.	0000736585
7	MANTAPAC SP. Z O.O.	0000605899
8	IN POSTERUM SP. Z O.O.	0000441780
9	MEDI-FILL SP. Z O.O.	0000846831
10	PARTWORK PACK SP. Z O.O.	0000989505
11	GPI & MARKETING SP. Z O.O.	0000367658
12	ASIXS SP. Z O.O.	0001012440
13	AROMA HOUSE SP. Z O.O.	0000674204
14	KANCELARIA WIERZYCIEL SP. Z O.O.	0000620351
15	MAIL SERWICE POLSKA SP. Z O.O.	0000236623
16	INTROPAK SP. Z O.O.	0000961539
17	EUROPAK SP. Z O.O.	0000603350
18	SORT SYSTEM SP. Z O.O.	0000752467
19	ESCOBA A.DULĘBA SP. K.	0000959836
20	AKORA SP. Z O.O.	0000649541
21	TRADE BERG SP. Z O.O.	0000274948
22	UA PARTNER SP. Z O.O.	0000904223
23	OLILEN SP. Z O.O.	0000952210
24	BIONICA SP. Z O.O.	0000125965
25	THE NATURAL PET BRAND SP. Z O.O.	0000774150
26	ALTERIMA SP. Z O.O.	0000963629
27	KOMPLEX-HURT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000156769
28	STOW. MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA	0000485267
29	ESKALAI SP. Z O.O.	0000951529
30	ASAPACK POLAND SP. Z O.O.	0000657840

IPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000396310 NIP 8222341237 REGON 145562139

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPC POLSKA

IPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000396310 NIP
8222341237 REGON
145562139