Organizacja Europak osiągnęła 421 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 zł. Pozostałe przychody to 421 552 zł.
Całkowite koszty wyniosły -319 014 zł.
Zysk netto wyniósł 319 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 557 zł w 2022 roku.
• 291 366 zł w 2021 roku.
• 438 223 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 020 zł w 2022 roku.
• 183 043 zł w 2021 roku.
• 363 177 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europak wynosi 2 803 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 336 zł a 6 647 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 803 525 zł w 2022 roku.
• 1 933 559 zł w 2021 roku.
• 2 614 716 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europak wyniosła 1 670 438 zł.
a
ktywa trwałe to 1 625 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 670 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 661 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 670 438 zł w 2022 roku.
• 1 343 588 zł w 2021 roku.
• 1 168 254 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -1,863,322%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -372664.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europak wyniosły 8563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 670 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8563 zł w 2022 roku
• 732 zł w 2021 roku
• 8442 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europak wykazała przychody na poziomie 421 557 zł.
Organizacja zarobiła 319 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 6188 zł w 2021 roku
• 22 790 zł w 2020 roku