EURO PACKAGING SP. Z O.O. | KRS: 0000496276

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

146 tys.

zysk

125 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZCZĘŚLIWA, 33

Kod pocztowy

53-445

Rejestracja

2014-01-28

Rozpoczęcie działalności

2013-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZADU ORAZ PROKURENT SAMOISTNY

Branże

Działalność związana z pakowaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro packaging osiągnęła 146 021 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 021 zł. Pozostałe przychody to 105 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły -83 732 zł.

Zysk netto wyniósł 124 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 021 zł w 2023 roku.
• 662 474 zł w 2022 roku.
• 763 754 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 753 zł w 2023 roku.
• 25 122 zł w 2022 roku.
• 50 865 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

879514.78

85593.35

2971591.76

692112.74

3798796.61

34837.38

11524202.17

818090.18

6564607.72

-129790.84

3077166.53

27460.71

740753.81

53792.73

763753.98

50864.75

662473.51

25122.16

146020.69

124752.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro packaging wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Euro packaging wynosi 32 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro packaging wynosi 1 970 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 031 zł a 7 331 237 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 970 965 zł w 2023 roku.
• 1 823 180 zł w 2022 roku.
• 1 974 829 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

67945.01

996661.6

2198786.95

587029.57

5336541.7

9689578.36

348373.8

3318768.13

9496991.53

1260455.17

12215617.33

28810505.43

0

5539517.18

16411519.3

274607.1

3344994.76

7692916.32

537927.3

1933058.91

6528277.96

508647.5

1974829

6731736.96

251221.6

1823179.95

6832225.6

219031.04

1970965.46

7331237

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro packaging wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro packaging wyniosły 8887 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 282 085 zł w 2022 roku
• 150 666 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro packaging wyniosła 1 933 379 zł.

a

ktywa trwałe to 1 590 901 zł.

a

ktywa obrotowe to 342 477 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 933 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 832 809 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 933 379 zł w 2023 roku.
• 1 814 595 zł w 2022 roku.
• 1 774 276 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

399144.18

1280837.55

1300336.28

2805585.62

1900024.04

2052621.71

1752089.15

1774276.4

1814594.71

1933378.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.94

0.13

0.1

0.54

0.88

0.29

0.23

0.03

0.04

0.02

0.01

0.29

0.49

0.08

0.07

-0.07

-0.08

-0.02

0.01

0.02

0.01

0.03

0.09

0.07

0.03

0.07

0.01

0.04

0.06

0.07

0.78

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro packaging wyniosły 100 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 933 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 569 zł w 2023 roku
• 106 538 zł w 2022 roku
• 91 342 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

399144.18

308550.83

0.77

1280837.55

498131.46

0.39

1300336.28

437819.57

0.34

2805585.62

1124978.73

0.4

1900024.04

349207.99

0.18

2052621.71

474344.95

0.23

1752089.15

120019.66

0.07

1774276.4

91342.16

0.05

1814594.71

106538.31

0.06

1933378.55

100569.3

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro packaging wykazała przychody na poziomie 146 021 zł.

Organizacja zarobiła 137 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 381 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1238 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 381 zł w 2023 roku
• 1780 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

24444

162841

32570

160252

0

1780

12381

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Euro packaging wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0

0.5

0.83333

0.8

0.83333

0.2

0.75

0.8

0.6

0.75

0.8125

0.91667

0.875

0.2

0.28571

0.6

0.90909

0.90972

0.88278

0.82639

0.36207

0.7043

0.69143

0.87124

0.70259

0.92276

0.08382

0.8

0.76012

0.26667

0.23529

0.25

0.23588

0.16

0

0.5748

0.67582

0.7769

0.25617

0.31408

0.27863

0.39755

0.27864

0

0.60047

0.48762

0.7305

0.15512

0.52751

0.57343

0.40934

0.30919

0

0.57082

0.4814

0.69767

0.13333

0.53392

0.50459

0.39512

0.28818

0

0.5

0.413

0.67137

0.12385

0.4147

0.39946

0.37358

0.24138

0.48608

0.58373

0.23645

0.61483

0.13139

0.99148

0.98538

0.47458

0.34307

0.55779

Powiązania

EURO GROUP - powiązanie zwrotne

HR EURO GROUP - powiązanie zwrotne

POWER EURO LEGAL - powiązanie zwrotne

Ł BARBARA - prokurent

Ł ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2014

19.10.2017

K Karol

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

11.10.2016

19.10.2017

T Irena

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

28.01.2014

11.10.2016

T Irena

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

19.10.2017

28.04.2022

Ł Barbara

Październik 1949

Osoba

wspólnik

28.04.2022

16.10.2023

Euro Hr

Organizacja

wspólnik

16.10.2023

Ł Adrian

Czerwiec 1978

Osoba

prokurent

19.10.2017

Ł Barbara

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

28.01.2014

19.10.2017

K Karol

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

19.10.2017

Ł Adrian

Czerwiec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

28.10.2024

Power Euro Legal

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.09.2022

Euro Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.11.2021

Hr Euro Group

Organizacja

Udziałowcy

Łukowicz Adrian posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 16.10.2023 jest Łukowicz Adrian kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2022 do 16.10.2023 był Euro Hr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.10.2017 do 28.04.2022 najwięcej udziałów posiadała Łukowicz Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EURO PACKAGING

	Organizacja	Numer KRS
1	GPI & MARKETING SP. Z O.O.	0000367658
2	MAIL SERWICE POLSKA SP. Z O.O.	0000236623
3	WEPACK SP. Z O.O.	0000513549
4	BAZO BARBARA JANKOWSKA SP. Z O.O.	0000999080
5	BAFRA SP. Z O.O.	0000141855
6	HM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000467782
7	WITPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000764840
8	OUTWORK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000555850
9	SENDO SP. Z O.O.	0000669788
10	ACRO.MEDIA SP. Z O.O.	0000350654
11	IN POSTERUM SP. Z O.O.	0000441780
12	P.P.H.U. „KAMKAZ” ROBERT KAŹMIERCZAK	0000969693
13	TOOLBOX SP. Z O.O.	0000043409
14	NJ-POLSKA SP. Z O.O.	0000865022
15	OPENTOM SP. Z O.O.	0000784652
16	TAKEI SP. Z O.O.	0000723595
17	DENVER FOOD SP. Z O.O.	0000607156
18	PROCHEM ZACHÓD SP. Z O.O.	0000134429
19	COGNI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000684793
20	EUROPAK SP. Z O.O.	0000603350
21	TRADE BERG SP. Z O.O.	0000274948
22	NATURO SP. Z O.O.	0000462546
23	TOMARK SP. Z O.O.	0000074929
24	DEBT COLLECTING& CONSULTING FINANSE SP. Z O.O.	0000062141
25	WRAPPER NORD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000752034
26	PACMET SP. Z O.O.	0000555160
27	EURO-FARMA - ŻUREK I WSPÓLNICY SP. J.	0000099369
28	RAFICO SP. Z O.O.	0000413779
29	TOP LOG SP. Z O.O.	0000840963
30	LSJ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000595447

EURO PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496276 NIP 8992749827 REGON 022314773

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO PACKAGING

EURO PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496276 NIP
8992749827 REGON
022314773