Organizacja Euro-farma - żurek i wspólnicy osiągnęła 15 432 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 432 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 169 501 zł.
Zysk netto wyniósł 263 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 910 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 432 973 zł w 2024 roku.
• 13 719 954 zł w 2023 roku.
• 12 160 256 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 472 zł w 2024 roku.
• -42 955 zł w 2023 roku.
• -38 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-farma - żurek i wspólnicy wynosi 264 tys. zł.
EBITDA Euro-farma - żurek i wspólnicy wynosi 348 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 974 zł w
2024 roku.
• -42 318 zł w
2023 roku.
• -37 916 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 348 321 zł w
2024 roku.
• 17 677 zł w
2023 roku.
• 30 197 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-farma - żurek i wspólnicy wynosi 11 342 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 582 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 342 536 zł w 2024 roku.
• 9 146 636 zł w 2023 roku.
• 8 106 837 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-farma - żurek i wspólnicy wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,332% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 219 376
zł.
Koszty operacyjne Euro-farma - żurek i wspólnicy wyniosły 15 168 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
918 550 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 219 376 zł w 2024 roku
• 12 594 555 zł w 2023 roku
• 11 474 354 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-farma - żurek i wspólnicy wyniosła 2 220 222 zł.
a
ktywa trwałe to 227 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 992 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 220 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -785 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 005 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 220 222 zł w 2024 roku.
• 1 358 891 zł w 2023 roku.
• 1 825 575 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-farma - żurek i wspólnicy wyniosły 3 005 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 220 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 005 593 zł w 2024 roku
• 2 407 734 zł w 2023 roku
• 2 831 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 177% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-farma - żurek i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 15 432 973 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku