PETRO - LAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000389402

Podsumowanie

aktywa

32,2 mln

przychód

506,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

349 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DĘBNO

Adres

, 1 A

Kod pocztowy

55-140

Rejestracja

2011-06-16

Rozpoczęcie działalności

2011-06-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.petrolawa.cal24.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Hurtowa sprzedaż paliw płynnych w całej Polsce
Transport paliw realizowany w ciągu 24h
Wsparcie posprzedażowe oraz pomoc w systemie SENT
Dostępność usług transportowych dzięki flocie 20 cystern
Współpraca z renomowanymi dostawcami, takimi jak LOTOS i ORLEN

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro - lawa osiągnęła 506 419 729 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 506 379 179 zł. Pozostałe przychody to 40 550 zł.

Całkowite koszty wyniosły 505 080 053 zł.

Zysk netto wyniósł 1 299 126 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 277 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 419 729 zł w 2024 roku.
• 471 180 810 zł w 2023 roku.
• 666 728 337 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 299 126 zł w 2024 roku.
• 1 439 551 zł w 2023 roku.
• 1 355 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

196475220.96

407531.02

236415996.24

440877.57

324460284.5

2407413.51

316998044.7

1753096.14

428550294.93

1114993.58

666728337.43

1355121.37

471180810.04

1439551.15

506419729.45

1299126.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro - lawa wynosi 2,67 mln zł.

EBITDA Petro - lawa wynosi 2,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 300 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 672 284 zł w 2024 roku.
• 2 786 223 zł w 2023 roku.
• 2 455 045 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 322 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 883 045 zł w 2024 roku.
• 3 030 683 zł w 2023 roku.
• 2 696 737 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro - lawa wynosi 348 946 579 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 136 921 zł a 1 266 049 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 551 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 348 946 579 zł w 2024 roku.
• 325 041 321 zł w 2023 roku.
• 453 988 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2472177.5

135085782.21

491188052.4

1950553.7

161324728.14

591039990.6

2091466.45

228027976.82

811150711.25

2568886.94

220913301.3

792495111.75

3066571.88

293226742.81

1071375737.33

4082912.9

453988956.67

1666820843.57

5162576.27

325041320.89

1177952025.1

6136920.96

348946578.97

1266049323.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro - lawa wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 704 011 zł.

Koszty operacyjne Petro - lawa wyniosły 503 706 895 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 229 406 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 704 011 zł w 2024 roku
• 2 591 133 zł w 2023 roku
• 2 139 274 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro - lawa wyniosła 32 179 497 zł.

a

ktywa trwałe to 9 606 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 572 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 179 497 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 182 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 996 936 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 071 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 179 497 zł w 2024 roku.
• 40 550 309 zł w 2023 roku.
• 39 155 619 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17676420.59

13819897.77

27561202.12

26058070.57

37911502.13

39155619.1

40550308.82

32179497.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.12

0

0.03

0.17

0

0.09

0.86

0.01

0.07

0.51

0.01

0.03

0.27

0

0.03

0.25

0

0.04

0.21

0.01

0

0.04

0.16

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro - lawa wyniosły 23 996 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 179 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 373 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 996 936 zł w 2024 roku
• 33 666 874 zł w 2023 roku
• 33 711 735 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17676420.59

14380183.93

0.81

13819897.77

11219159.5

0.81

27561202.12

24772580.19

0.9

26058070.57

22632887.98

0.87

37911502.13

33822739.63

0.89

39155619.1

33711735.23

0.86

40550308.82

33666873.8

0.83

32179497.22

23996935.94

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro - lawa wykazała przychody na poziomie 506 419 729 zł.

Organizacja zarobiła 1 688 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 389 711 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 299 126 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 898 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 389 711 zł w 2024 roku
• 429 428 zł w 2023 roku
• 388 511 zł w 2022 roku

Wartość

103423

104104

586876

451258

323229

388511

429428

389711

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Petro - lawa wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81535

0.95997

0.9022

0.66027

0.27423

0.26652

0.52785

0.54637

0.87238

0.83902

0.96384

0.88231

0.64324

0.30124

0.27666

0.5997

0.63568

0.88548

0.95235

0.97267

0.93461

0.70953

0.48184

0.41767

0.77147

0.90439

0.96138

0.91954

0.97348

0.93108

0.69619

0.41053

0.37108

0.66615

0.81245

0.95122

0.81767

0.96938

0.94064

0.73104

0.22298

0.19814

0.47018

0.63713

0.89441

0.79788

0.9709

0.92014

0.74241

0.19574

0.17923

0.46697

0.60185

0.85681

0.85252

0.96612

0.92205

0.72434

0.2809

0.38223

0.59046

0.70173

0.90261

0.91716

0.98701

0.97633

0.67089

0.28926

0.375

0.61006

0.69811

0.93617

Powiązania

L EWA - wspólnik

L ADAM - wspólnik

M ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2011

L Adam

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

16.06.2011

L Ewa

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

16.06.2011

22.08.2013

K Sebastian

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

22.08.2013

M Łukasz

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Lachera Adam posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Lachera Ewa posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do PETRO - LAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	GALON SP. Z O.O.	0000034701
2	FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000935484
3	WITOSPOL SP. Z O.O.	0000745755
4	PETRO MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000693423
5	OLKOP SP. Z O.O.	0000389026
6	ROTEX-TRADE SP. Z O.O.	0000342397
7	BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.	0000004206
8	BEMAR SP. Z O.O.	0000077327
9	PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000826809
10	WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.	0000221645
11	MARCO-OIL SP. Z O.O.	0000305958
12	FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000003530
13	ESTROPOL SP. Z O.O.	0000490068
14	IMSO SP. Z O.O.	0000051509
15	TANKPOL - B. I R. MOSIO SP. J.	0000227855
16	PETRAX TRADE SP. Z O.O.	0001011890
17	TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.	0000179219
18	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WĘGLOHUT" EWA	0000075868
20	ENERPOL GROUP SP. Z O.O.	0000943174
21	KRZYSZTOF ANTCZAK ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000468214
22	P2 TRADING SP. Z O.O.	0000736184
23	CMC OIL SP. Z O.O.	0000938333
24	E100 POWER MAX SP. Z O.O.	0000745494
25	CHEM-GAZ SP. Z O.O.	0000323615
26	TATENEN SP. Z O.O.	0000775060
27	ENERGO SP. Z O.O.	0000273368
28	PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SP. K.	0000787653
29	BAZA PALIW SP. Z O.O.	0000551005
30	POL-EURO SP. Z O.O.	0000255612

PETRO - LAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000389402 NIP 9151781879 REGON 021550431

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRO - LAWA

PETRO - LAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389402 NIP
9151781879 REGON
021550431