PETRO MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693423 NIP
9950246855 REGON
368175214

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
90,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
479,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
336,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WOLA SZYDŁOWSKA
Adres
, 45
Kod pocztowy
06-561
Rejestracja
2017-09-04
Rozpoczęcie działalności
2017-09-04
Kapitał zakładowy
8000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.petromazowsze.pl
Email
biuro@petromazowsze.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Opis
  • Hurtowa i detaliczna sprzedaż oleju napędowego i benzyny.
  • Odbiór paliw transportem własnym lub dostawa autocysternami.
  • Sieć stacji paliw pod globalnymi markami.
  • Wysokiej jakości produkty monitorowane przez renomowanych producentów.
  • Zespół wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petro mazowsze osiągnęła 479 507 254 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 478 789 088 zł. Pozostałe przychody to 718 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 477 384 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 404 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 917 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 479 507 254 zł w 2023 roku.
• 524 841 284 zł w 2022 roku.
• 367 213 476 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 234 134 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 404 805 zł w 2023 roku.
• 1 656 422 zł w 2022 roku.
• 2 599 791 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Petro mazowsze wynosi 6,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Petro mazowsze wynosi 9,12 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Petro mazowsze wynosi 336 347 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 056 497 zł a 1 198 768 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 057 870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 347 219 zł w 2023 roku.
• 366 522 769 zł w 2022 roku.
• 259 468 725 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro mazowsze wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 934 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Petro mazowsze wyniosły 472 254 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 822 432 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 934 595 zł w 2023 roku
• 3 613 953 zł w 2022 roku
• 3 017 107 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Petro mazowsze wyniosła 90 674 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 32 995 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 57 679 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 674 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 14 741 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 932 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 112 418 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 674 510 zł w 2023 roku.
• 81 846 487 zł w 2022 roku.
• 54 745 036 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Petro mazowsze wyniosły 75 932 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 674 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 655 419 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 932 513 zł w 2023 roku
• 68 509 296 zł w 2022 roku
• 49 064 266 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petro mazowsze wykazała przychody na poziomie 479 507 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 434 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 29 615 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 404 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 615 zł w 2023 roku
• 337 529 zł w 2022 roku
• 305 033 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petro mazowsze wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kamiński Cezary posiada 16000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.09.2024 jest Kamiński Cezary kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2024 do 17.09.2024 był Kamiński Cezary kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.05.2022 do 27.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Kamiński Cezary . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PETRO MAZOWSZE

Organizacja Numer KRS
1
WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.
0000221645
2
OLKOP SP. Z O.O.
0000389026
3
BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.
0000004206
4
ENERPOL GROUP SP. Z O.O.
0000943174
5
IMSO SP. Z O.O.
0000051509
6
PETRO - LAWA SP. Z O.O.
0000389402
7
ARGE PALIWA SP. Z O.O.
0000271750
8
FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.
0000935484
9
PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.
0000826809
10
FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.
0000003530
11
BEMAR SP. Z O.O.
0000077327
12
WITOSPOL SP. Z O.O.
0000745755
13
TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.
0000179219
14
E100 POWER MAX SP. Z O.O.
0000745494
15
TANKPOL - B. I R. MOSIO SP. J.
0000227855
16
BAZA PALIW SP. Z O.O.
0000551005
17
TRANSHANDROL MAREK KIEŁB SP. J.
0000107359
18
P2 TRADING SP. Z O.O.
0000736184
19
GALON SP. Z O.O.
0000034701
20
SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU
0000132365
21
PH CONKRET SP. Z O.O.
0000372722
22
BARTEX SP. Z O.O.
0000015076
23
ESTROPOL SP. Z O.O.
0000490068
24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WĘGLOHUT" EWA
0000075868
25
ROTEX-TRADE SP. Z O.O.
0000342397
26
CMC OIL SP. Z O.O.
0000938333
27
WĘGLOPASZ SP. Z O.O.
0000519019
28
ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SP. Z O.O.
0000157600
29
POLCARBOTRANS SP. Z O.O.
0000651947
30
W&J WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.
0000149717